一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　钢城街道办事处作为市委、市政府派出机构，县级建制，主要负责城市基层党建、政权建设、社会事业、社会治理等工作。街道机关内设综合办公室、党建工作办公室（人大工作办公室）、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室5个职能科室，下设社会治安综合治理中心（退役军人服务站）、财务服务中心2个事业单位，均为科级建制。下辖14个城市社区，均为事业单位、科级建制。

　　1.综合办公室

　　职责：负责机关文电、信息、档案、保密和部门协调工作。负责组织街道各类会议、网络舆情、网评、网络安全等工作；负责落实市委、市政府及相关单位（部门）召开的会议；负责公共机构节能减排、机关事务管理、市志年鉴等工作；承担机关和管辖社区扫黄打非、统战、民族宗教、人民武装等工作；负责督促重要决定、重大事项的落实工作；负责全体干部日常学习；负责规范性文件的报备、市委信息报送、基层减负工作、“双促双增”精准帮扶工作。

　　2.党建工作办公室

　　职责：负责落实基层党建工作责任制，街道和社区党建工作任务，区域内党建工作。负责党务、组织建设、思想宣传、意识形态、精神文明、机构编制、劳资人事、人才、干部档案管理；负责干部、管理、教育、培训等工作；负责党员干部统计工作；负责辖区群团组织建设工作；负责联系辖区内人大代表，组织代表开展活动，根据授权开展监督、选举等工作；负责承办市政协相关工作；负责老干部和关心下一代工作委员会工作；负责党风廉政建设、纪检监察及干部队伍作风建设等工作。

　　3.公共管理办公室

　　职责：负责落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作任务；负责“三社联动”“放管服”改革等工作；负责对辖区内各类专业执法工作开展监督，协助做好监管工作；负责社区居委会、业委会建设，完善基层社会治理体系，整合辖区内各种社会力量参与社会治理；负责环境保护、环境卫生、全域无垃圾创建、门前五包、园林绿化、城市建设；负责统计调查、工业和信息化、气象、商务、粮食和物资储备等工作。

　　4.公共服务办公室

　　职责：负责人社、民政、教育、文化、体育、科技、科协、卫生健康（计划生育）、残联等工作;负责住房保障、医疗保障、居家养老、老龄等工作；负责社区民生建设（棚改工作），落实社区发展重大决策，参与辖区建设规划和公共服务布局，对辖区事关群众利益重大项目提出意见建议，配合有关部门做好辖区内经济发展工作。

　　5.公共安全办公室

　　职责：负责市域社会治理、网格化管理、扫黑除恶、反邪教、政法宣传工作；负责公安、检察、禁毒、反恐、国家安全工作；负责应急管理、安全生产、非法集资、消防安全、道路安全、防灾减灾、人防、食品药品安全等工作；负责依法行政、普法、法治政府建设等工作；全面落实“河长制”和“湖长制”责任。  

　　6.社会治安综合治理中心（退役军人服务站）

　　职责：协助市级综治中心（矛调中心）履行对所属社区综治中心（矛调中心）的工作指导、督查、考核等职能；负责辖区内社会治安综合治理等相关事务性、辅助性工作；负责信访维稳、化解矛盾纠纷等；负责平安建设、综治E通信息平台、雪亮工程、“12345”民生服务热线、社会治安重点整治、群防群治、见义勇为、社区矫正、安置帮教等工作；协助有关部门做好辖区退役军人关系结转、档案移交和社保关系结转工作，做好退役军人党员教育管理服务、退役军人信访和双拥工作；协助开展军属、烈属、伤病残退军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作，开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

　　7.财务服务中心

　　职责：负责机关和所辖社区资金的财务核算工作，建立健全财务管理制度、岗位责任制度、财务处理程序制度以及完善财务核算中心内部控制制度等；加强和改善单位预算资金的使用和管理，严格执行财务核算制度和规则，做好单位财政性资金直接支付和授权支付等工作；负责街道和所辖社区资金的财务核算、预算编制、物资采购、公共资源交易、固定资产管理、审计、税务等工作；负责工会会费和党费的记账工作。

　　(二)机构设置

　　从决算单位构成看，钢城街道办事处决算有一个核算单位，为一级核算单位。

　　全街道编制人数118人，其中：行政编制18人、机关工勤编制2人、全额事业编制98人；实有人数127人，其中：在职人数109人（行政人员17人、机关工勤人员2人、财政补助事业人员90人）、退休人员18人（均为公共预算财政拨款人员）。

二、2020年度部门决算报表

　　 （一） 收入支出决算总体情况说明

　　我街道2020年度收入总计3269.79万元，支出总计3079.33万元，结转结余190.46万元。与2019年决算数相比，收入增加234.67万元，增长7.73%，支出增加44.21万元，增长1.46%。主要原因是项目经费支出增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　                                               （单位：万元）

我街道2020年度收入合计3269.79万元，其中：财政拨款收入3129.59万元，占95.71%；其他收入140.20万元，占4.29%。

图2：收入决算

（单位：万元）

　　我街道2020年度支出合计3079.33万元，其中：基本支出2726.92万元，占88.56%； 项目支出352.41万元，占11.44%；

图3： 支出决算

（单位：万元）

我街道2020年度年末结转和结余190.46万元，较上年增加188.9万元，主要是国有资本性经营财政拨款、辅助用工创城奖、公用经费差旅费及赴环县帮扶队员补助款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我街道2020年度财政拨款收入3007.59万元，较上年决算数增加719.11万元，增长31.42%。主要原因一是机构改革，下辖社区由9个增加至14个，二是增加了国有资本经营预算财政拨款。较年初预算数减少2724.37万元，下降47.52%，主要原因是三区专项经费及社区专项经费调减。

图4： 财政拨款收入决算

（单位：万元）

我街道2020年度财政拨款支出2939.13万元，较上年决算数增加649.09万元，增长28.34%。主要原因一是机构改革，下辖社区由9个增加至14个，二是增加了国有资本经营预算财政拨款的支出。较年初预算数减少2792.83万元，下降48.72%。主要原因一是三区专项经费及社区专项经费的调减，二是国有资本经营预算财政拨款部分未列支。

图5： 财政拨款支出决算

（单位：万元）

　　                                    

我街道2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出2933.17万元，占99.80%，较年初预算数减少2798.79万元，主要原因是项目经费调减；国有资本经营预算支出5.96万元，占0.20%。

图6： 财政拨款支出决算情况

（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我街道2020年度一般公共财政拨款基本支出2726.92万元。其中：人员经费1576.65万元， 较上年增加309.42万元，主要原因是机构改革人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1150.26万元，较上年增加312.45万元，主要原因是机构改革人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

图7： 一般公共预算财政拨款基本支出决算

（单位：万元）

       (四)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度我街道国有资本经营预算财政拨款支出5.96万元，主要用于基层企业退管人群的阵地建设、各类统计办公耗材等支出。较上年增加5.96万元，主要原因是第一年立此项目。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度我街道“三公”经费支出共计1.6万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是我单位严格按照预算支出，较上年支出数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度我区因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，主要原因是我单位未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，主要原因是我单位无公务用车购置。

公务车运行维护费1.6万元，主要用于应对街道社区日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是我单位严格按照预算支出，较上年支出数无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，主要原因是我单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度我街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.6万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明  

2020年我街道机关运行经费支出1150.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较2019年增加312.45万元，增长37.29%，主要原因是机构改革人员增加。

（二）  国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，我街道国有资产总额8400.97万元，其中：流动资产321.42万元，非流动资产8079.55万元；我街道共有固定资产原值4886.16万元，累计折旧321.82万元，净值4564.34万元，无形资产原值2.62万元；累计摊销2.62万元，我街道共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

（三） 政府采购支出情况说明

2020年我街道政府采购支出总额64.06万元，其中：政府采购货物支出43.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.73万元。主要用于采购办公设备、办公耗材、车辆保险、印刷等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的要求，建立健全完善绩效目标管理机制和绩效评价体系，我街道对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效绩效评价。年初项目预算总金额为206.25万元，其中三区及社区专项经费104万元，全国文明城市创建宣传工作经费56万元，试点综治中心建设经费10.3万元，环县驻村帮扶3.79万元，社区暖气费缺口资金14.42万元，2020年春节慰问金8.25万元，综治中心标准化建设经费9.49万元。在资金安排上，三区及社区专项经费、环县驻村帮扶市财政按季度分批划拨到位，我街道按照年度工作计划，统筹安排合理支出，重点加大对辖区社会治理、民生服务、和社区建设等方面的力度。全国文明城市创建宣传经费、试点综治中心建设经费、社区暖气费缺口资金、2020年春节慰问金、综治中心标准化建设经费，我街道严格按照专项资金使用管理办法执行，确保资金的时效性。在资金使用方面，我街道注重提高使用效益，厉行节约，自觉接受纪检财政审计等部门的检查，保证资金的安全有效使用。

                         

   

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。