一、部门基本情况

（一）职能职责。

嘉峪关市人民政府长城区五一社区服务中心隶属中共嘉峪关市长城区委员会（区行政）管理，为全额拨款事业单位，主要职能：承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目；负责卫生体育、教育科普、计划生育、扶贫帮困、社会保障、就业创业等工作；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；开展便民利民、文化娱乐等服务。

（二）机构设置。

嘉峪关市人民政府长城区五一社区服务中心是一个独立核算机构，独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%，比较上年无增减变动情况。五一社区为财政拨款二级预算单位。编制人数8人，为全额补助事业编制。实有在编人员5人，其中科级干部4人、一般干部1人，跟上年相比增加1人。其他人员29人，其中：社区聘用人员16人，网格员2人，联防员11人，跟上年相比减少3人。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

五一社区服务中心2018年度收入总计152.04万元，支出总计151.62万元。与2017年决算数相比，收入增加18.84万元，增加14.14%，支出增加18.42万元，增加13.83%。主要原因是在编人员调入、聘用人员工资调增、社会保障缴费基数调整。五一社区服务中心2018年度收入合计152.04万元，全部为财政拨款收入。

五一社区服务中心2018年度支出合计151.62万元，全部为基本支出151.62万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

五一社区服务中心2018年度财政拨款收入152.04万元，较上年决算数增加18.84万元，增加14.14%。主要原因是在编人员调入、聘用人员工资调增、社会保障缴费基数调整。较年初预算数增加10.38万元，增长7.22%。主要原因是在编人员调入、聘用人员工资调增、社会保障缴费基数调整。

五一社区服务中心2018年度财政拨款支出151.62万元，较上年决算数增加18.42万元，增加13.83%。主要原因是在编人员调入、聘用人员工资调增、社会保障缴费基数调整。较年初预算数增加7.98万元，增长5.56%。主要原因是在编人员调入、聘用人员工资调增、社会保障缴费基数调整。

五一社区服务中心2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出151.62万元，占100%，较年初预算数增加7.98万元，主要原因是在编人员调入、聘用人员工资调增、社会保障缴费基数调整。

       （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。     

五一社区服务中心2018年度一般公共财政拨款基本支出151.62万元。其中：人员经费71.17万元，较上年增加16.11万元，主要原因是在编人员调入、机关事业养老保险开始缴纳。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、以及对个人和家庭的补助支出等。公用经费80.45万元，较上年增加2.31万元，主要原因是聘用人员工资的调增，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费（包括聘用人员、网格员等人员工资）、工会经费、福利费、办公设备购置费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

五一社区服务中心2018年度 “三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，社区无此项支出，与2017年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。

五一社区服务中心2018年度因公出国（境）费用0万元，社区无该项费用，与2017年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因社区无该项支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是社区无该项支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是社区无该项支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是社区无该项支出。

公务接待费0万元，与2017年支出无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

五一社区服务中心2018 年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五一社区2018年度 “三公”经费支出0万元，与上年相比无变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年五一社区机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，五一社区国有资产占用总额71.49万元，其中：流动资产2.21万元，非流动资产69.28万元。

五一社区固定资产68.38万元，无形资产0.9万元。

截至2018年12月31日，五一社区共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

五一社区服务中心2018年政府采购支出总额8.47万元，其中：政府采购货物支出8.08万元、占采购总额的95.40%,政府采购服务0.39万元, 占采购总额的4.60%。授予小微企业合同金额8.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》及中共嘉峪关市委文件嘉发[2014] 87号中共嘉峪关市委嘉峪关市人民政府关于加强和改进各区及城市社区工作的意见，合理、合规使用城市社区专项经费15万元。2018年五一社区专项经费支出15万元主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出，支出用途严格按照专项经费支出相关制度执行。 项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等自评得分为100分。

   六、专业名词解释。 

   1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

   3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   4.城乡社区支出：是反映政府城乡社区事务支出。此类下设10款：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。

   5.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  6.基本支出：是指审计署为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两 部分。

  7.其他资本性支出：反映社区预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

  8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  10.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  11.“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。