目     录

第一部分 原长城区概况

一、原长城区的主要职责

二、原长城区预算单位构成

第二部分 原长城区2020年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算功能分类支出表

三、部门预算财政拨款支出表

四、一般公共预算功能分类支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算项目支出预算表

七、一般公共预算机关运行经费

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排

情况表

九、2020年政府性基金支出预算表

第三部分原长城区2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原长城区概况

一、原长城区的基本情况及主要职责

    （一）原长城区的基本情况

    中共嘉峪关市原长城区委、嘉峪关市人民政府原长城区是市委、市政府派出机构，县级建制，成立于2009年12月1日。机关内设“四部二室”即：党群工作部、经济发展部、社会事业部、综合管理部、卫生计划生育办公室、办公室。管辖新城镇和利民社区、大众社区、新华社区、五一社区、兰新社区、建设社区、永乐社区、建林社区、东安社区等9个城市社区。

    （二）原长城区主要职责

    区委、区行政的主要职责是认真贯彻执行党的路线方针政策和市委、市政府的指示、决议，根据市委、市政府的安排部署，研究制定本辖区政治、经济、和社会发展中长期规划、年度计划等重大问题，承担着基层党组织建设、政权建设、经济发展、社会事业、人口和计划生育、社会治安综合治理等六大块主要工作。

    1.党群工作部。协助区委处理党务工作，负责全区的组织宣传、基层党建、党风廉政建设、政法、统战、武装双拥等工作；负责工会、共青团、妇联、老龄等群团工作；负责机构编制、劳资人事等工作，负责辖区内干部的管理、培训、教育、考核等工作；负责全区精神文明建设和文明城市创建等工作。

    2.经济发展部。组织编制辖区经济发展中长期规划和年度指导性计划；负责一、二、三产业发展；负责管理招商引资和为企业服务等事务。负责组织和协调城乡一体化建设及经济社会项目的筛选、论证、立项、实施及管理等工作；负责基础设施项目投资计划的编制、上报、协调、下达，监督检查投资计划执行和项目实施情况等；负责消防、环境保护、安全生产等；负责辖区物业公司的监督等工作。

    3.社会事业部。负责全区城乡社会事业发展，协调做好民政、老龄、居家养老、社会保障、残疾人、环境卫生、科技、教育、文化、文化产业统计、体育等工作。

    4.综合管理部。负责维稳、综治、信访、民族宗教、民意调解等工作；负责社会治理和网格化管理等工作；负责法制宣传教育工作；联系协调公安局、检察院、法院、司法局等部门工作；协调行政执法工作。

    5.卫生计生办公室。负责全区卫生和计划生育工作。负责全区卫生计生工作人员的业务培训和辖区居民的健康教育和控烟活动。负责做好群众来信来访及违法生育案件的处理，负责社会抚养费征收。负责落实全区计划生育家庭各类奖励扶助优待政策。负责指导开展流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化工作。

    6.办公室。协调处理行政日常事务及会议的组织、服务，协调机关各部门、各科室的工作，负责文秘、保密、档案、财务等工作；做好信息督查、调研、后勤、安全保卫等工作，督促各项制度的贯彻执行。

　　二、原长城区部门预算单位构成

    从预算单位部门构成来看，原长城区部门预算包括：原长城区本级部门预算，为一级预算单位；各下属单位部门预算，为二级预算单位，包括以下单位：

1.嘉峪关市人民政府利民社区服务中心

2.嘉峪关市人民政府大众社区服务中心

3.嘉峪关市人民政府新华社区服务中心

4.嘉峪关市人民政府五一社区服务中心

5.嘉峪关市人民政府兰新社区服务中心

6.嘉峪关市人民政府建设社区服务中心

7.嘉峪关市人民政府永乐社区服务中心

8.嘉峪关市人民政府建林社区服务中心

9.嘉峪关市人民政府东安社区服务中心

年初全区编制数 92人，行政人员编制18名，事业编制数74人。年初实有人数400人，其中：行政人员18人，事业人员74人，退休人员18人，基层项目人员6人，编制外长期聘用人员(预算内)284 人。

第二部分：原长城区2020年度部门预算表

第三部分：原长城区2020年度部门预算情况说明

（一）2020年度部门收支总体情况

原长城区2020年度部门预算总收入2073.03万元，比上年减少434.93万元，下降17.34%；总支出2073.03万元，比上年减少434.93万元，下降17.34%。

                                                                     

（二）关于原长城区2020年度部门收入总体情况

原长城区2020年度收入合计2073.03万元，其中：财政拨款收入2073.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                                                                     

（三）关于原长城区2020年度部门支出总体情况

原长城区2020年度支出合计2073.03万元，其中：基本支出1999.03万元，占96.43%；项目支出74.00万元，占3.57%。

              

                                 

（四）关于原长城区2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

原长城区2020年度财政拨款收入2073.03万元，比上年减少434.93万元，下降17.34%，支出2073.03万元，比上年减少434.93万元，下降17.34%。

                                                                     

（五）关于原长城区2020年度财政拨款支出总体情况说明

原长城区2020年度财政拨款支出2073.03万元，比上年减少434.93万元，下降17.34%。

                               

（六）关于原长城区2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

原长城区2020年度一般公共预算财政拨款2073.03万元，比上年减少434.93万元，下降17.34%

支出主要项目有：基本支出1999.03万元，项目支出74万元。

2.结构情况

原长城区2020年度一般公共预算财政拨款支出2073.03万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）2073.03万元，占100%。

（七）关于原长城区2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

原长城区2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1999.03万元，其中：人员经费1272.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费726.11万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（八）关于原长城区2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

原长城区2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数1.92万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0.32万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为1.6万元。

原长城区2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加0.32万元，增长20%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%；公务接待支出比上年增加0.32万元，增加100%；公务用车购置和运行维护费支出比上年增加0万元，增加0%。

2.“三公”经费支出具体情况说明

原长城区2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0.32万元，占“三公”经费支出16.67%；公务用车购置和运行维护费支出1.6万元，占“三公”经费支出83.33%。

（1）因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次，无任何开支项目

（2）公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次，无任何开支项目。

（3）公务用车购置和运行维护费支出1.6万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费1.6万元，主要用于开展原长城区应急保障工作支出的车辆燃料费、过桥费、维修费、保险费等，2020年我单位公务用车保有量1辆。

（九）关于原长城区2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明

原长城区2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数761.11万元。比上年增加647.85万元，增加了572%。

（十）关于原长城区2020年度政府性基金支出预算情况说明

原长城区2020年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（十一）关于原长城区2020年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明

原长城区2020年度政府采购总额152.1万元，其中：政府采购货物91.98万元，占采购总额的60.47%,政府采购服务60.12万元,占采购总额的39.53%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额12.02万元，占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明

原长城区2020年国有资产占用总额5810.19万元，其中：流动资产7.95万元，非流动资产5802.24万元。

3.2020年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我区2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。进一步加强制度建设，提升自评质量。2020年我区资金运转情况良好，各项经费使用严格执行财务制度，2020年基本支出1999.03元，主要用于在职人员、退休人员经费支出和公用经费支出，各项支出都严格按预算的目标完成。

（2）项目支出预算绩效情况

区机关根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的要求，建立健全完善绩效目标管理机制和绩效评价体系，我区对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。进一步加强制度建设，提升自评质量。2020年我区项目专项资金运转情况良好，使用严格执行财务制度，2020年项目支出74万元，主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出，各项支出都严格按预算的目标完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常46运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。

十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：王艳燕             电话：15593293757                 

　　　　                                                                                                                嘉峪关市人民政府钢城街道办事处        　　　　　　　

　　　　　　　　　                                                                                                                                        2020年5月8日