目   录

第一部分  嘉峪关市钢城街道概况

  一、嘉峪关市钢城街道的主要职责

  二、嘉峪关市钢城街道机构设置

第二部分  嘉峪关市钢城街道2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉峪关市钢城街道2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明   

第五部分   名词解释

第一部分

嘉峪关市钢城街道概况

一、部门职责

钢城街道办事处为市委、市政府派出机构，县级建制，主要负责城市基层党建、政权建设、社会事业、社会治理等工作。街道机关内设综合办公室、党建工作办公室（人大工作办公室）、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室5个职能科室，下设社会治安综合治理中心（退役军人服务站）、财务服务中心2个事业单位，均为科级建制。下辖14个城市社区，均为事业单位、科级建制。

1.综合办公室

职责：负责机关文电、信息、档案、保密和部门协调工作。负责组织街道各类会议、网络舆情、网评、网络安全等工作；负责落实市委、市政府及相关单位（部门）召开的会议；负责公共机构节能减排、机关事务管理、市志年鉴等工作；承担机关和管辖社区扫黄打非、统战、民族宗教、人民武装等工作；负责督促重要决定、重大事项的落实工作；负责全体干部日常学习；负责规范性文件的报备、市委信息报送、基层减负工作、“双促双增”精准帮扶工作。

2.党建工作办公室

职责：负责落实基层党建工作责任制，街道和社区党建工作任务，区域内党建工作。负责党务、组织建设、思想宣传、意识形态、精神文明、机构编制、劳资人事、人才、干部档案管理；负责干部、管理、教育、培训等工作；负责党员干部统计工作；负责辖区群团组织建设工作；负责联系辖区内人大代表，组织代表开展活动，根据授权开展监督、选举等工作；负责承办市政协相关工作；负责老干部和关心下一代工作委员会工作；负责党风廉政建设、纪检监察及干部队伍作风建设等工作。

3.公共管理办公室

职责：负责落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作任务；负责“三社联动”“放管服”改革等工作；负责对辖区内各类专业执法工作开展监督，协助做好监管工作；负责社区居委会、业委会建设，完善基层社会治理体系，整合辖区内各种社会力量参与社会治理；负责环境保护、环境卫生、全域无垃圾创建、门前五包、园林绿化、城市建设；负责统计调查、工业和信息化、气象、商务、粮食和物资储备等工作。

4.公共服务办公室

职责：负责人社、民政、教育、文化、体育、科技、科协、卫生健康（计划生育）、残联等工作;负责住房保障、医疗保障、居家养老、老龄等工作；负责社区民生建设（棚改工作），落实社区发展重大决策，参与辖区建设规划和公共服务布局，对辖区事关群众利益重大项目提出意见建议，配合有关部门做好辖区内经济发展工作。

5.公共安全办公室

职责：负责市域社会治理、网格化管理、扫黑除恶、反邪教、政法宣传工作；负责公安、检察、禁毒、反恐、国家安全工作；负责应急管理、安全生产、非法集资、消防安全、道路安全、防灾减灾、人防、食品药品安全等工作；负责依法行政、普法、法治政府建设等工作；全面落实“河长制”和“湖长制”责任。  

6.社会治安综合治理中心（退役军人服务站）

职责：协助市级综治中心（矛调中心）履行对所属社区综治中心（矛调中心）的工作指导、督查、考核等职能；负责辖区内社会治安综合治理等相关事务性、辅助性工作；负责信访维稳、化解矛盾纠纷等；负责平安建设、综治E通信息平台、雪亮工程、“12345”民生服务热线、社会治安重点整治、群防群治、见义勇为、社区矫正、安置帮教等工作；协助有关部门做好辖区退役军人关系结转、档案移交和社保关系结转工作，做好退役军人党员教育管理服务、退役军人信访和双拥工作；协助开展军属、烈属、伤病残退军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作，开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

7.财务服务中心

职责：负责机关和所辖社区资金的财务核算工作，建立健全财务管理制度、岗位责任制度、财务处理程序制度以及完善财务核算中心内部控制制度等；加强和改善单位预算资金的使用和管理，严格执行财务核算制度和规则，做好单位财政性资金直接支付和授权支付等工作；负责街道和所辖社区资金的财务核算、预算编制、物资采购、公共资源交易、固定资产管理、审计、税务等工作；负责工会会费和党费的记账工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，钢城街道办事处决算有一个核算单位，为一级核算单位。

全街道编制人数131人，其中：行政编制19人、机关工勤编制2人、全额事业编制98人，自收自支人员事业人员12人；实有人数129人，其中：在职人数111人（行政人员17人、机关工勤人员0人、财政补助事业人员94人）、退休人员18人（均为公共预算财政拨款人员）。

第二部分 2022年度部门决算报表

我单位无政府性基金预算财政拨款收支

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我街道2022年度收入总计3542.37万元，支出总计3660.37万元，结转结余0万元。与2021年决算数相比，收入增加91.15万元，增长2.6%，支出增加327.15万元，增长9.8%。主要原因是新增2名事业在编干部，7名军转干部，相应人员经费及办公经费增加，所有人员保险基数增长经费相应增加：项目经费支出增加疫情防控工作经费61万元、信访工作经费、去世人员丧葬费抚恤金、职业年金记实、职工一次性伤残就业补助金、石理彦救助资金。

二、收入决算情况说明

我街道2022年度收入合计3542.37万元，其中：财政拨款收入3542.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

我街道2022年度支出合计3660.37万元，其中：基本支出3087.17万元，占84.34%； 项目支出573.20万元，占15.66%；

我街道2022年度年末结转和结余0万元，较上年减少118万元，全部为国有资本性经营财政拨款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3660.37万元。与上年相比,各增加356.06万元,增长10.78%。主要原因是是新增2名事业在编干部，7名军转干部，相应人员经费及办公经费增加，所有人员保险基数增长经费相应增加,项目经费支出增加疫情防控工作经费、信访工作经费、去世人员丧葬费抚恤金、职业年金记实、职工一次性伤残就业补助金、石理彦救助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3542.37万元,较上年决算数增加356.06万元,增长11.17%。主要原因是是新增2名事业在编干部，7名军转干部，相应人员经费及办公经费增加，所有人员保险基数增长经费相应增加：项目经费支出增加疫情防控工作经费、信访工作经费、去世人员丧葬费抚恤金、职业年金记实、职工一次性伤残就业补助金、石理彦救助资金。主要用于一般公共服务2万元，占0.06%；卫生健康支出61万元，占1.72%；城乡社区支出3479.38,占98.22%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是为了全面开展信访工作，确保信访工作正常运行故申请拨入信访工作经费2万元。

2.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为61.00万元,决算数大于预算数的主要原因是本年疫情防控工作需要。

3.城乡社区支出年初预算数为3183.62万元,支出决算为3479.37万元,完成年初预算的109.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，保险自然增长、去世人员丧葬费、抚恤金、职工、职业年金记实、救助金、社区治理改革试点经费的拨入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3087.17万元。其中：

人员经费1822.07万元,较上年决算数增加217.88万元,增长13.58%,主要原因是人员增加、保险费用的自然增长相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助”。

公用经费1265.10万元,较上年决算数增加35.36万元,增长2.88%,主要原因是新增2名事业人员、7名军转干部，相应办公经费增长。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用”。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1265.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加35.36万元,增长2.88%,主要原因是新增2名事业人员、7名军转干部，相应办公经费增长，社区辅助岗位人员保险自然增长相应劳务费用的增长。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计28.05万元,其中：政府采购货物支出21.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.45万元。授予中小企业合同金额27.78万元,占政府采购支出总额的99.04%,其中：授予小微企业合同金额27.78万元,占政府采购支出总额的99.04%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位外出办公。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出118.00万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,较上年决算数增加0.33万元,增长25.53%,主要原因是2021年公务用车运行维护费未支付完，剩余部分全部上缴财政：2022年度由于疫情使用公车用于拉运物资及隔离人员，加油费及维护费用增加,费用控制在预算范围之内。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,较上年决算数增加0.33万元,增长25.53%,主要原因是2021年公务用车运行维护费未支付完，剩余部分全部上缴财政：2022年度由于疫情使用公车用于拉运物资及隔离人员，加油费及维护费用增加。但未超预算。其中：公务用车购置费全年预算数为1.6万元,支出决算为1.6万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  2022年度部门预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的要求，建立健全完善绩效目标管理机制和绩效评价体系，我街道对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效绩效评价。根据年初设定的绩效目标，钢城街道2022年开展绩效自评的项目共有12个，涉及预算资金共计573.21万元。其中街道专项经费支出10万元，主要用于街道日常工作运转、弥补公用经费不足；社区专项经费支出280万元，主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出；信访工作经费2万元，主要用于信访工作相关费用的支出；创建精神文明城市宣传工作经费14万元，主要用于创城期间所属14个社区制作宣传展板费用；疫情防控专项经费61万元，主要用于疫情期间落实各项管控措施等费用；疫情租车费0.75万元，主要用于疫情期间接送宾馆隔离人员租车费用；丧葬费抚恤金15.4万元，主要用于支付去世人员丧葬费及抚恤金；职业年金记实资金18.3万元；石理彦救助资金31万元，用于辖区居民石理彦的救助；伤残救助金2.76万元，主要用于职工伤残救助；社区治理改革试点经费20万元，主要用于支付社区治理改革试点各类这地打造费用支出；国有企业退休人员社会化管理经费118万元，主要用于退管人员办公费、活动费的支出。

钢城街道严格执行项目资金管理制度和规定，项目的绩效目标设定与项目实施相符，资金分配、拨付、支出、报账完全符合相关资金管理办法及财务管理制度。在资金使用方面，我街道注重提高使用效益，厉行节约，自觉接受纪检财政审计等部门的检查，保证资金的安全有效使用。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“街道专项经费”、“社区专项经费”、“信访工作专项工作经费”、“创城工作专项工作经费”、“疫情防控专项经费”、“疫情租车费”、“丧葬费抚恤金”、“职业年金纪实资金”、“石理彦救助资金”、“伤残救助金”、“社区治理改革试点经费”、“国有企业退休人员社会化管理经费”等12个项目绩效自评结果。

“三区专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。经费仅限于街道本级使用，及时足额保障。主要用于街道日常办公，设施小修、保障街道机关各科室中心正常运转，更好的开展对社区各项工作的指导。二是项目效益指标情况。钢城街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，千方百计保证街道日常工作运转，基层治理及文明创建工作全面达标，切实提升街道和谐稳定发展,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；三是满意度指标完成情况。2022年钢城街道坚持以人民为中心，把群众关切的衣食住行、安居乐业等民生事项一件一件放在心上、落在实处，全面提升居民群众生活品质，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，城市管理水平和社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，居民满意度达标。

“社区专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标情况。经费仅用于所属14个城市社区的基层党建，民生改善，工作的正常开展与推进。弥补社区的办公费、水电费、办公用房暖气费不足，经费及时足额保障。二是项目效益指标情况。钢城街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，千方百计保证社区日常工作运转，基层治理及文明创建工作全面达标，切实提升社区和谐稳定发展,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；三是满意度指标完成情况。2022年钢城街道坚持以人民为中心，把群众关切的衣食住行、安居乐业等民生事项一件一件放在心上、落在实处，全面提升居民群众生活品质，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，城市管理水平和社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，所属14个社区对经费保障满意度达标。

“信访专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。资金全部用于街道机关及所属14个城市社区的信访工作，接待上访群众，研究处理重大疑难信访事项的组织服务工作。二是效益指标情况。促成信访合理事项依法有序解决，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平。三是满意度指标完成情况。钢城街道结合各社区实际，合理计划安排资金，加强沟通，统一调配，高质量完成信访工作。机关及社区对经费的保障满意度达标。

“创城工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。所属辖区修复更换公益性广告宣传标语、牌匾160余块，大大提升了辖区的宣传氛围，并利用各种宣传媒体加大宣传力度，提升居民自身素质。经费及时足额保障，缓解了社区办公费不足的形势。二是效益指标情况。钢城街道结合民情社区，群策群力，全面开展文明创建、网络文明传播、志愿服务、未成年人思想道德建设活动，并设计可落地、易操作的活动载体。社区工作者用自己的实际行动有力的带动各群体个体，积极投入到创城工作中去，辖区环境卫生持续好转，市民文明素养持续提升，在创城测评过程中全部达标，得到各级部门及辖区内居民的满意大赞。

“2022年疫情防控专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61万元,执行数为61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控专项资金分配因素全面合理，资金使用规范有序，不存在不合规，虚列超支，超范围支出，超标准支出，也不存在截留、挤占、挪用项目资金。通过各类电子宣传屏、微信公众号、张贴公告、流动宣传车等形式，及时向群众公告疫情防控情况，开展卫生防疫知识宣传教育，切实提高群众防疫意识。疫情防控资金用于采购一次性医用口罩和手套、红外测温仪、医用酒精、84消毒液、抑菌洗手液、消毒喷雾器等传染病防护用品购买、确保防疫物资储备充足并发放到位，满足了疫情防治和复工复产需求。该项经费从数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标内容进行绩效自评。绩效自评分为100分，自评等级“优秀”。

“2022年国有企业退休人员社会化管理专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为118万元,执行数为118万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国有企业退休人员社会化管理专项资金分配因素全面合理，资金使用规范有序，不存在不合规，虚列超支，超范围支出，超标准支出，也不存在截留、挤占、挪用项目资金。通过统筹建立工作推进机制，制定实施方案，摸清移交企业退休人员、党员个人基本信息、管理服务、配套资产及统筹外费用等情况，协调处理移交工作存在的各类问题，办理国有企业退休人员社会化管理移交各项手续，完成人员信息导入工作，明确国有企业与街道和社区移交退休人员的具体要求，完善各项管理制度，创新服务方式。提升服务水平。该项经费从数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标内容进行绩效自评。绩效自评分为100分，自评等级“优秀”。

“2022年社区治理改革试点专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区治理改革试点专项资金分配因素全面合理，资金使用规范有序，不存在不合规，虚列超支，超范围支出，超标准支出，也不存在截留、挤占、挪用项目资金。社区治理改革专项资金对推动社区建设工作和把建设社区建设成为示范社区具有积极作用。一方面加强了社区综合服务设施建设，公共服务、便民利民服务、志愿服务和专业社会工作服务水平稳步提升，让社区居民享有更完善的综合服务设施和更便捷更贴心的社区服务。另一方面修缮配置了办公场所，创造了民主、公开、透明的管理条例，调动居民参与社区治理、社区服务等工作的积极性，推动形成基层党组织领导下的共建共治共享治理格局。该项经费从数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标内容进行绩效自评。绩效自评分为100分，自评等级“优秀”。

“2022年职业年金纪实资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.3元,执行数为18.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金用于我单位退休人员、转移人员、死亡人员2022年期间职业年金虚账计实的本金及利息。2022年职业年金虚账计实本金及利息资金按照项目支付制度执行，专款专用，账务由社会保险服务中心统一核算。项目的实际支出符合财务规定和财务管理制度，资金使用合理。此次绩效评价未发现有挤占或挪用项目资金的情况。我单位根据职业年金基金每月退休、转移、死亡人员名单，有计划、有步骤逐月向财政申拨资金，全部完成当年的虚账计实工作。为做好本单位职业年金投资运营工作，保障参保人员权益，推动社会保险事业可持续发展，该项资金对确保本单位人员队伍的稳定性、提升职工忠诚度和归属感具有重要影响。同时能够减轻财政负担、保障参保人员退休后的生活，促进社会公平。该项经费从数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标内容进行绩效自评。绩效自评分为100分，自评等级“优秀”。

“石理彦救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31元,执行数为31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金用于疫情期间我社区患者因病医治无效死亡善后处置有关事宜，我街道关于善后处置有关事宜进行了安排部署，对稳妥做好患者家属情绪安抚发挥了重要作用。该项经费从数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标内容进行绩效自评。绩效自评分为100分，自评等级“优秀”。

“伤残救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.7572元,执行数为2.7572万元,完成预算的100%。我街道加强专项资金管理。严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。且自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查，确定资金使用不出偏差。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置明细科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。该项经费从数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标内容进行绩效自评。绩效自评分为100分，自评等级“优秀”。

“丧葬费抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.40元,执行数为15.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金用于我街道曹凤坤同志丧葬费、抚恤金，该专项资金使用过程中，负责人监督管理，严格根据文件要求，执行绩效目标管理，财务人员积极落实资金及时到位，严格执行财经制度，做到专款专用。该项经费从数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标内容进行绩效自评。绩效自评分为100分，自评等级“优秀”。

“疫情租车费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.75万元,执行数为0.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金用于我街道疫情期间租车运送宾馆隔离人员，资金分配因素全面合理，完成了绩效目标，此项目资金的注入，极大的提升了我单位疫情防控能力，财政资金使用精准、安全、高效，人民群众的获得感、幸福感有了极大提升。该项经费从数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标内容进行绩效自评。绩效自评分为100分，自评等级“优秀”。

下一步改进措施：我单位将继续加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》、《专项资金管理办法》等相关法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强预算执行力度。对于各类专项资金的支出坚持厉行节约，做到专款专用，科学管理、讲求绩效、公开透明，积极有效的开展工作和履行单位职能，保证财政资金合理、安全、有效的使用，提高财政资金的利用效益。

(三)部门绩效评价结果

组织开展对本部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3660.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门高度重视市委市政府关于坚持过“紧日子”，强化预算约束和绩效管理的要求，认真贯彻落实相关文件精神，严格控制经费预算，大力压减一般性支出。在自评工作中，各项支出严格按照规范要求加强管理，使用合规，并发挥了最大效益，保障了街道、社区党建、维稳、民生服务保障等各项社会事业的健康稳定发展，自评得分100分，自评结果为优秀。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2022年市级预算执行情况绩效自评报告

市财政局:

根据财政局《嘉峪关市财政局关于开展2022年度部门预算管理考核工作的通知》（嘉财绩字〔2023〕7号）文件要求，我办高度重视此项工作的开展，及时组织专人结合单位实际，对本单位2022年度部门预算管理进行自评，现将考核评分工作报告如下：

一、基本情况

（一）主要职能

钢城街道党工委、钢城街道办事处是市委、市政府的派出机构，根据市委机构编制委员会《关于印发中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉编委发〔2019〕47号）文件精神，钢城街道的主要职责是认真贯彻执行党的路线方针政策和市委、市政府的指示、决议，根据市委、市政府的安排部署，研究制定本辖区政治、经济、和社会发展中长期规划、年度计划等重大问题，承担着基层党组织建设、政权建设、社会事业、人口和计划生育、社会治安综合治理等五大块主要工作。钢城街道下设南湖社区、明珠社区、紫轩社区、佳苑社区、朝晖社区、建林社区、东安社区、永乐社区、建设社区、兰新社区、五一社区、大众社区、新华社区、利民社区14个城市社区服务中心。

（二）机构情况

街道机关内设“五室两中心”即：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、社会治安综合治理中心（退役军人服务站）、财务服务中心。

（三）人员情况

钢城街道（包括下属事业单位）编制人数125名，其中行政编制19名，机关工勤编制2名,全额拨款事业编制104名。截至2022年12月底，在职在编人员110人，其中行政人员17人，机关工勤人员1人，事业人员100名，离退休人员19人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

钢城街道2022年基本支出共计3087.17万元，其中财政拨款基本支出3087.17万元。基本支出主要用于街道人员经费和日常公用经费，其中基本工资、津贴补贴、社会保险费、奖励金、离退休费、其他对家庭和个人的补助等人员经费1822.07万元，占基本支出的59.02％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、劳务费等日常公用经费1265.10万元，占基本支出40.98％。2022年公务用车运行维护费1.6万元，对比上年增加0.33万元，主要原因是公车使用年限较长，维护费用增加。

（二）项目支出

钢城街道2022年项目支出共计573.21万元，其中街道专项经费支出10万元，主要用于街道日常工作运转、弥补公用经费不足；社区专项经费支出280万元，主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出；信访工作经费2万元，主要用于信访工作相关费用的支出；创建精神文明城市宣传工作经费14万元，主要用于创城期间所属14个社区制作宣传展板费用；疫情防控专项经费61万元，主要用于疫情期间落实各项管控措施等费用；疫情租车费0.75万元，主要用于疫情期间接送宾馆隔离人员租车费用；丧葬费抚恤金15.4万元，主要用于支付去世人员丧葬费及抚恤金；职业年金记实资金18.3万元；石理彦救助资金31万元，用于辖区居民石理彦的救助；伤残救助金2.76万元，主要用于职工伤残救助；社区治理改革试点经费20万元，主要用于支付纊咎治理改革试点各类这地打造费用支出；国有企业退休人员社会化管理经费118万元，主要用于退管人员办公费、活动费的支出。严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，坚持专款专用，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

三、财务管理状况

钢城街道办事处根据市财政局要求，结合本单位实际，建立健全各项规章制度，严格进行绩效目标管理。按照相关规定要求做好各项经费审批、发放。在专项经费使用中，秉着勤俭节约，量力而出，无预算不支出，严格做到专款专用，各项支出均符合相关财务管理规定。

四、资产管理情况

钢城街道资产配置严格按相关文件规定执行，按照科学合理优化资产结构，勤俭节约为目标，从严控制。定期对社区固定资产进行核查，对所有固定资产按类进行登记，定人定物，做到账账相符、账实相符。对新增固定资产及时进行登记，并进行账务核算，对报废资产资产严格履行审批手续，未经批准不得擅自处置。

五、部门支出整体绩效评价

钢城街道高度重视市委市政府关于坚持过“紧日子”，强化预算约束和绩效管理的要求，认真贯彻落实相关文件精神，严格控制经费预算，大力压减一般性支出，加强财务管理，进一步增强责任意识和效率意识，全面加强预算管理，认真开展了自评工作。在自评工作中，各项支出严格按照规范要求加强管理，使用合规，并发挥了最大效益，保障了街道、社区党建、维稳、民生服务保障等各项社会事业的健康稳定发展，自评得分98分，自评结果为优秀。

附件2

重点项目支出绩效评价报告

项目名称：社区治理改革试点经费                   项目主管部门：   市财政局                 评价实施部门：钢城街道办事处                 评价机构名称： 

2022年6月