嘉峪关市钢城街道2023年部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分 钢城街道概况

一、单位职责

二、机构设置 

第二部分 2023年度部门预算情况说明

三、部门收支总体情况说明

    四、一般公共预算情况说明

    五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

    六、一般公共预算机关运行经费情况说明

    七、政府采购安排情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    十、预算绩效管理情况说明

十一、 名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费 

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、钢城街道的基本情况及主要职责

    （一）钢城街道的基本情况

    中共嘉峪关市钢城街道工作委员会、嘉峪关市人民政府钢城街道办事处是市委、市政府派出机构，县级建制，成立于2019年12月。机关内设“五室两中心”即：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、社会治安综合治理中心（退役军人服务站）、财务服务中心。管辖利民社区、大众社区、新华社区、五一社区、兰新社区、建设社区、永乐社区、建林社区、东安社区、南湖社区、明珠社区、紫轩社区、佳苑社区、朝晖社区14个城市社区。

    （二）钢城街道主要职责

    钢城街道的主要职责是认真贯彻执行党的路线方针政策和市委、市政府的指示、决议，根据市委、市政府的安排部署，研究制定本辖区政治、经济、和社会发展中长期规划、年度计划等重大问题，承担着基层党组织建设、政权建设、社会事业、人口和计划生育、社会治安综合治理等五大块主要工作。

    1.综合办公室。负责机关文电、信息、档案、保密和部门协调工作。负责组织街道各类会议、网络舆情、网评、网络安全等工作；负责落实市委、市政府及相关单位（部门）召开的会议；负责公共机构节能减排、机关事务管理、市志年鉴等工作；承担机关和管辖社区扫黄打非、统战、民族宗教、人民武装等工作；负责督促重要决定、重大事项的落实工作；负责全体干部日常学习；负责规范性文件的报备、市委信息报送、基层减负工作、“双促双增”精准帮扶工作。

2.党建工作办公室。负责落实基层党建工作责任制，街道和社区党建工作任务，区域内党建工作。负责党务、组织建设、思想宣传、意识形态、精神文明、机构编制、劳资人事、人才、干部档案管理；负责干部、管理、教育、培训等工作；负责党员干部统计工作；负责辖区群团组织建设工作；负责联系辖区内人大代表，组织代表开展活动，根据授权开展监督、选举等工作；负责承办市政协相关工作；负责老干部和关心下一代工作委员会工作；负责党风廉政建设、纪检监察及干部队伍作风建设等工作。

    3.公共管理办公室。负责落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作任务；负责“三社联动”“放管服”改革等工作；负责对辖区内各类专业执法工作开展监督，协助做好监管工作；负责社区居委会、业委会建设，完善基层社会治理体系，整合辖区内各种社会力量参与社会治理；负责环境保护、环境卫生、全域无垃圾创建、门前五包、园林绿化、城市建设；负责统计调查、工业和信息化、气象、商务、粮食和物资储备等工作。

4.公共服务办公室。负责人社、民政、教育、文化、体育、科技、科协、卫生健康（计划生育）、残联等工作;负责住房保障、医疗保障、居家养老、老龄等工作；负责社区民生建设（棚改工作），落实社区发展重大决策，参与辖区建设规划和公共服务布局，对辖区事关群众利益重大项目提出意见建议，配合有关部门做好辖区内经济发展工作。

    5.公共安全办公室。负责市域社会治理、网格化管理、扫黑除恶、反邪教、政法宣传工作；负责公安、检察、禁毒、反恐、国家安全工作；负责应急管理、安全生产、非法集资、消防安全、道路安全、防灾减灾、人防、食品药品安全等工作；负责依法行政、普法、法治政府建设等工作；全面落实“河长制”和“湖长制”责任。

    6.社会治安综合治理中心（退役军人服务站）。协助市综治中心（矛调中心）履行对所属社区综治中心（矛调中心）的工作指导、督查、考核等职能；负责辖区内社会治安综合治理等相关事务性、辅助性工作；负责信访维稳、化解矛盾纠纷等；负责平安建设、综治E通信息平台、雪亮工程、“12345”民生服务热线、社会治安重点整治、群防群治、见义勇为、社区矫正、安置帮教等工作；协助有关部门做好辖区退役军人关系结转、档案移交和社保关系结转工作，做好退役军人党员教育管理服务、退役军人信访和双拥工作；协助开展军属、烈属、伤病残退军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作，开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

7.财务服务中心。负责机关和所辖社区资金的财务核算工作，建立健全财务管理制度、岗位责任制度、财务处理程序制度以及完善财务核算中心内部控制制度等；加强和改善单位预算资金的使用和管理，严格执行财务核算制度和规则，做好单位财政性资金直接支付和授权支付等工作；负责街道和所辖社区资金的财务核算、预算编制、物资采购、公共资源交易、固定资产管理、审计、税务等工作；负责工会会费和党费的记账工作。协调市财政局、市审计局、市税务局等部门工作。

　　二、钢城街道预算单位构成

    从预算单位部门构成来看，钢城街道部门预算包括：钢城街道机关及下属14个城市社区，为一级预算单位。下属单位为：

1.嘉峪关市人民政府钢城街道利民社区服务中心

2.嘉峪关市人民政府钢城街道大众社区服务中心

3.嘉峪关市人民政府钢城街道新华社区服务中心

4.嘉峪关市人民政府钢城街道五一社区服务中心

5.嘉峪关市人民政府钢城街道兰新社区服务中心

6.嘉峪关市人民政府钢城街道建设社区服务中心

7.嘉峪关市人民政府钢城街道永乐社区服务中心

8.嘉峪关市人民政府钢城街道建林社区服务中心

9.嘉峪关市人民政府钢城街道东安社区服务中心

10.嘉峪关市人民政府钢城街道南湖社区服务中心

11.嘉峪关市人民政府钢城街道明珠社区服务中心

12.嘉峪关市人民政府钢城街道佳苑社区服务中心

13.嘉峪关市人民政府钢城街道紫轩社区服务中心

14.嘉峪关市人民政府钢城街道朝晖社区服务中心

年初全街道编制数127人，行政人员编制19名，机关工勤编制2名，事业编制数106人。年初实有人数552人，其中：行政人员17人，机关工勤1人，事业人员100人，退休人员19人，基层项目人员2人，编制外长期聘用人员(预算内)413人。

三、部门收支总体情况说明

钢城街道2023年度部门预算总收入3675.54万元，比上年增加525.67万元，上升16.69%；增长的主要原因是：人员人数增加，各类项目支出增长。总支出3675.54万元，比上年增加525.67万元,上升16.69%；增长的主要原因是：人员增加，各类补贴增加，支出上涨。

（一）收入预算

钢城街道2023年度收入预算合计3675.54万元，（详见部门（单位）预算公开表1,2）其中：财政拨款收入3675.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

钢城街道2023年度支出预算合计3675.54万元（详见部门（单位）预算公开表3），其中：基本支出3225.43万元，占87.75%；项目支出332.81万元，占9.05%；国有资本经营预算支出117.3万元，占3.2%。

当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出147.91万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况说明

钢城街道2023年度一般公共预算财政拨款3675.54万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），比上年增加525.67万元，上升16.69%。支出主要项目有：基本支出3225.43万元，占87.75%；项目支出332.81万元，占9.05%；国有资本经营预算支出117.3万元，占3.2%。

（一）基本支出

2023年基本支出3225.43万元，比2022年预算增加366.31万元，增长12.81%，增长的主要原因是各类支出项目金额增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算332.81万元，比2022年预算增加42.06万元，增长14.47%，增长的主要原因是人员增加，项目金额增长。

保障运转经费2个，主要是社区专项经费、街道专项经费。

其他项目2个，主要是国有企业退休人员社会化管理经费、春节慰问金。

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元），比2022年预算增加0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

“三公”经费预算1.6万元，比2022年预算增加0万元。主要用于开展钢城街道应急保障工作支出的车辆燃料费、过桥费、维修费、保险费等，2023年我单位公务用车保有量1辆。

六、一般公共预算机关运行经费情况说明

钢城街道2023年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数207.76万元，比上年减少1350.33万元，减少了86.67%。主要原因是劳务费调到了其他工资福利支出。

七、政府采购安排情况说明

钢城街道2023年度政府采购预算总额63.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额63.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中：政府采购货物预算43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.08万元。

八、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为8784.34万元。其中：办公用房29865.6 平方米，价值7331.44万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值21.6876万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约40万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

钢城街道办事处不存在非税收入情况。

（三）重点项目情况

钢城街道办事处重点项目共4项，分别为街道专项资金、社区专项资金、国有企业退休人员社会化管理经费、春节慰问金。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出117.3万元，比2022年预算增加117.3万元，增长100%，增长的主要原因是2022年未安排国有资本经营预算拨款。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况：根据年初设定的绩效目标，钢城街道2022年开展绩效自评的项目共有12个，涉及预算资金共计573.21万元。其中街道专项经费支出10万元，主要用于街道日常工作运转、弥补公用经费不足；社区专项经费支出280万元，主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出；信访工作经费2万元，主要用于信访工作相关费用的支出；创建精神文明城市宣传工作经费14万元，主要用于创城期间所属14个社区制作宣传展板费用；疫情防控专项经费61万元，主要用于疫情期间落实各项管控措施等费用；疫情租车费0.75万元，主要用于疫情期间接送宾馆隔离人员租车费用；丧葬费抚恤金15.4万元，主要用于支付去世人员丧葬费及抚恤金；职业年金记实资金18.3万元；石理彦救助资金31万元，用于辖区居民石理彦的救助；伤残救助金2.76万元，主要用于职工伤残救助；社区治理改革试点经费20万元，主要用于支付社区治理改革试点各类这地打造费用支出；国有企业退休人员社会化管理经费118万元，主要用于退管人员办公费、活动费的支出。

2.2022 年绩效运行监控管理情况：钢城街道严格执行项目资金管理制度和规定，项目的绩效目标设定与项目实施相符，资金分配、拨付、支出、报账完全符合相关资金管理办法及财务管理制度。在资金使用方面，我街道注重提高使用效益，厉行节约，自觉接受纪检财政审计等部门的检查，保证资金的安全有效使用。

3.2022 年绩效评价管理情况：钢城街道高度重视市委市政府关于坚持过“紧日子”，强化预算约束和绩效管理的要求，认真贯彻落实相关文件精神，严格控制经费预算，大力压减一般性支出，加强财务管理，进一步增强责任意识和效率意识，全面加强预算管理，认真开展了自评工作。在自评工作中，各项支出严格按照规范要求加强管理，使用合规，并发挥了最大效益，保障了街道、社区党建、维稳、民生服务保障等各项社会事业的健康稳定发展，自评得分98分，自评结果为优秀。

4.结果应用情况：根据2022年度工作完成情况以及部门整体支出绩效评价的要求，按照项目支出绩效评价指标进行分析，资金使用达到了目标要求，钢城街道项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，主要有街道专项资金、社区专项资金、春节慰问金，涉及财政支出300.95万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属14个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

（1）基本支出预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我街道2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。进一步加强制度建设，提升自评质量。2023年我街道资金运转情况良好，各项经费使用严格执行财务制度，2023年基本支出3225.43元，主要用于在职人员、退休人员经费支出和公用经费支出，各项支出都严格按预算的目标完成。

（2）项目支出预算绩效情况

钢城街道根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的要求，建立健全完善绩效目标管理机制和绩效评价体系，我街道对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。2023年我街道项目专项资金运转情况良好，资金使用严格执行财务制度，2023年项目支出332.81万元，主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出，各项支出都严格按预算的目标完成。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

10、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

11、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。

12、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

13、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

14、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

15、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

16、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

18、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

19、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市人民政府钢城街道办事处

2023年3月12日

附件：1.钢城街道办事处 2023年部门预算公开表

      2.钢城街道办事处2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

备注：我单位无部门管理转移支付预算

                 表十一、部门管理转移支付表

                                                  单位：万元

备注：我单位无部门管理转移支付预算

                表十二、国有资本经营预算支出情况表

                                                              单位：万元

备注：我单位无国有资本经营预算支出

附件2