嘉峪关市人民政府雄关区嘉北社区服务中心2018年部门决算情况说明

发布日期：2019-08-23 22:13 浏览次数：次

一、部门基本情况

（一）主要职责

嘉北社区服务中心主要职责是：开展便民利民、扶贫帮困、社会保障、就业创业、提升素质服务及各类情况、信息、数据的发现采集、隐患排查等工作；落实上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理任务，制定社区工作人员管理办法，提高社区建设和社会管理水平。组织群众开展社区治安群防群治，维护社区稳定；承担区行政及市直相关职能部门对居民的事务性社会管理和公共的其他职能。

（二）机构设置

嘉北社区隶属雄关区，属二级预算单位，无下属单位。2018年底有事业编制8人，年底实有在职人员6人，公共预算财政拨款开支6人，其中：正科级干部1人，副科级干部3人，一般干部2人，较2017年减少1人。 2018年末其他人员共25人，其中：聘用人员16人、原社保员2人、综治大学生2人、原联防员2人、零就业2人、临时工1人。较2017年聘用人员增加2人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表一：收入支出决算总表

					公开01表
部门（单位）：嘉峪关市人民政府雄区嘉北社区服务中心					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	176.54	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8		十一、城乡社区支出	21	176.54
本年收入合计	9	176.54	本年支出合计	22	176.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	176.54	合计	26	176.54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

												公开02表
部门：	嘉峪关市人民政府雄关区嘉北社区服务中心											单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次				1		2	3	4		5		6	7
合计				176.54		176.54
212		城乡社区支出		176.54		176.54
21201		城乡社区支管理事务		176.54		176.54
2120103		机关服务		176.54		176.54

表三：支出决算表
														公开03表
部门：		嘉峪关市人民政府雄关区嘉北社区服务中心													单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称

栏次					1		2		3		4		5		6
合计					176.54		176.54
212			城乡社区支出		176.54		176.54
21201			城乡社区支管理事务		176.54		176.54
2120103			机关服务		176.54		176.54

表四：财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区嘉北社区服务中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	176.54	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8		十一、城乡社区支出	22	176.54	176.54
本年收入合计	9	176.54	本年支出合计	23	176.54	176.54
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	176.54	合计	28	176.54	176.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区嘉北社区服务中心				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		176.54	176.54
212	城乡社区支出	176.54	176.54
21201	城乡社区支管理事务	176.54	176.54
2120103	机关服务	176.54	176.54

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				公开06表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区嘉北社区服务中心				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		176.54	101.97	74.57
301	工资和福利支出	68.28	68.28	0
01	基本工资	22.5	22.5	0
02	津贴补贴	19.56	19.56	0
03	奖金	0	0	0
04	社会保障缴费	26.22	26.22	0
99	其他工资福利	0	0	0
302	商品和服务支出	74.57	0	74.57
01	办公费	9.53	0	9.53
	水费	0.09		0.09
02	印刷费	0	0	0
06	电费	5.76	0	5.76
07	邮电费	0.95	0	0.95
08	取暖费	3.08	0	3.08
09	差旅费	1.12	0	1.12
26	劳务费	53.06	0	53.06
28	工会会费	0.84	0	0.84
29	福利费	0.14	0	0.14
303	对个人和家庭的补助	33.69	33.69	0
09	奖励金	30.69	30.69	0
14	采暖补贴	3.00	3.00	0
310	其他资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区嘉北社区服务中心											单位：万元
2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区嘉北社区服务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

嘉北社区服务中心2018年度收入总计为176.54万元，比上年增加4.14万元,上升2.4%。总支出合计为176.54万元，比上年增加4.14万元，上升2.4%。

. 附图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

2018年度收入合计176.54万元，其中：财政拨款收入176.54万元，占100%

图2：收入决算情况

（单位：万元）

2018年度支出合计176.54万元，其中：基本支出176.54万元，占100%。

图3：支出决算情况

（单位：万元）

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入176.54万元，比上年增加4.14万元,上升2.4%。支出176.54万元，比上年增加4.14万元,上升2.4%。

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出176.54万元，占100%，较年初预算数减少1.66万元，主要原因是人员经费减少2.69万元，日常公用经费增加1.03万元。

附图4：财政拨款收入支出决算总体变动情况

（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出176.54万元，其中：人员经费101.97万元，较上年增加5.91万元，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费74.57万元，较上年减少1.77万元，主要原因是办公费用减少，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

附图5：财政拨款基本支出决算

（单位：万元）

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

本单位无“三公”经费支出。三公”经费财政拨款支出0万元，比上年减少0万元，同比下降0%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车购置费0万元，主要用于补充车辆用途，如主要用于购买执法检查用车、监测车等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度嘉北社区因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度我区人均接待费0元，车均购置费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0元,于上年数据无变化。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，嘉北社区2018年国有资产占用总额68.25万元。其中：流动资产 0.54 万元，非流动资产67.71万元。

截至2018年12月31日，嘉北社区共有车辆0辆。其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年度政府采购总额10.41万元，其中：政府采购货物支出10.41万元，主要用于采购办公耗材、办公设备等。

（三）预算绩效管理情况说明

根据《嘉峪关市财政局关于开展2018年预算绩效评价的通知》（嘉财绩字[2019]1号）文件精神，嘉北社区牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，认真开展了2018年预算绩效评价工作。

嘉北社区组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的8%，对专项资金基本支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元。根据年初设定的绩效目标，专项资金基本支出自评得分为100分。专项资金全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

嘉峪关市基本支出绩效自评报告表
项目名称：										报告日期：2019年6月15日
实施单位（盖章）			嘉峪关市人民政府雄关区嘉北社区服务中心				单位地址	嘉峪关市嘉北工业园区第一铁道口向北50米
绩效联络员			周娟明				联系电话	18909475362
部门编制	行政编制		财政拨款事业编制		财政补助事业编制		实有人员	行政人员		财政拨款事业人员		财政补助事业人员		编制内工勤人员
	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度		上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度
	0	0	8	8	0	0		0	0	7	6	0	0	0	0
	工人编制		其他编制		小计			聘用人员		离退休人员		其他人员		小计
	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度		上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度
	0	0	0	0	8	8		14	16	0	0	10	9	31	32
人员经费（万元)	上年度	0					日常公用经费（万元）	上年度	30
	本年度	0						本年度	15
部门职能	以人为本，服务居民。承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目；负责卫生体育、教育科普、计划生育、扶贫帮困、社会保障、就业创业等工作；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；开展便民利民、文化娱乐等服务。
一、保障机构正常运转（50分）				50											得分
1.编制内人员经费保障率				5	人员经费保障率=（编制内人均人员经费/编制内人员经费标准）×100%。在职人员经费标准：根据合规合法的相关政策核定的当地编制内人员人均经费水平。										5
2.在职人员公用经费保障率				5	公用经费保障率=人均公用经费/人均公用经费标准。人均公用经费标准：同类地区人均公用经费的平均水平。										5
3.人均办公用房面积控制率				3	人均办公用房面积控制率=（人均实际办公用房面积/在职人员办公用房面积标准）×100%。在职人员办公用房面积标准：根据合规合法的相关政策核定的在职人员人均办公用房面积标准。										3
4.人均三公经费变动率				5	人均三公经费变动率=[（本年度人均三公经费-上年度人均三公经费）/上年度人均三公经费]×100%。										0
5.人均培训费变动率				5	人均培训费变动率=[（本年度人均培训费-上年度人均培训费）/上年度人均培训费]×100%。										5
6.人均会议费变动率				5	人均会议费变动率=[（本年度人均会议费-上年度人均会议费）/上年度人均会议费]×100%。										5
7.人均差旅费变动率				5	人均差旅费变动率=[（本年度人均差旅费-上年度人均差旅费）/上年度人均差旅费]×100%。										5
8.人均拥有固定资产				5	人均拥有固定资产=（单位固定资产年末净值-专用设备（车辆）年末净值）/单位编制人数×100%。										5
9.人均基本支出				4	人均基本支出=本年度基本支出/单位编制人数×100%。										4
10.基本支出结转结余变动率				3	基本支出结转结余变动率变动率=[（本年度基本支出结转结余-上年度基本支出结转结余）/上年度基本支出结转结余]×100%。										3
11.政府采购执行率				5	政府采购执行率=（公用经费中政府采购执行金额/公用经费中政府采购目标金额）×100%。										5
二、部门履职履责管理				20
1.预算完成率				2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。										2
2.预算调整率				4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。										4
3.管理制度健全性				4	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。										4
4.资金使用合规性				4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。										4
5.资产管理安全性				2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。										2
6.预决算信息公开性				4	评价要点：是否按《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）中有关预决算公开内容的规定公开预决算信息，包括公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式、真实性。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。										4
三、产出效益与效果				30
1.日常工作完成情况				15	评价要点：日常工作完成情况根据党委政府工作部署、重点行动（活动）、职责职能、发展规划等；										14
2.社会公众或服务对象满意度				15	评价要点：社会公众、服务对象或项目受益人对部门履职履责效果的调查问卷或投诉评价的满意度。										14
四、其他绩效指标				-10
1.违规率					评价要点：①违规率是上年度绩效评价、绩效监督或相关审计中涉及违规金额与年度部门支出总额的比率；②根据纪检、审计、财政监督部门的有关监督检查意见，结合纠偏及整改情况计算分值。										0
自我评分				优秀（√）、良好（）、基本合格（）、不合格 ( ）										自评分数	93

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除卫生和计划生育部门所属计划生育机构及计划生育服务支出外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基本建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（十二）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十四）运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费等其他费用。

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