2021年度嘉峪关市人民政府雄关街道办事处部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

雄关街道党工委、办事处是市委、市政府的派出机构，县级建制。根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于印发中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉编委发〔2019〕47号）、《中共嘉峪关市委办公室、嘉峪关市人民政府办公室关于印发〈嘉峪关市乡镇街道优化机构设置和职能配置工作实施方案〉的通知》（嘉办字〔2020〕47号）文件精神，雄关街道党工委主要职责是：

1、领导辖区的工作和基层社会治理，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，在城市基层发挥领导核心作用。

2、依法履行相应的政府服务和管理职责，动员社会各方面广泛参与，构建社区共治平台。

3、履行党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治以及维护公共安全。

4、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处内设综合办公室、党建工作办公室（人大工作办公室）、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

根据中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处所属事业单位的设置、职责和编制规定，雄关街道办事处管辖福民社区、胜利社区、绿化社区、祁连社区、人民社区、雍和社区、友谊社区、嘉北社区、雄关社区、铁北社区、铁南社区、迎宾社区、德惠社区、昌盛社区、峪苑社区、曙光社区、和诚社区共17个城市社区。成立嘉峪关市人民政府雄关街道办事处社会治安综合治理中心，科级建制，为公益一类事业单位，成立嘉峪关市人民政府雄关街道办事处财务服务中心，科级建制，为公益一类事业单位。

雄关街道办事处核定行政编制19人，工勤编制3人、全额事业编制4人；实有行政编制人员17人，比上年减少1人，实有事业编制人员2人，与上年相比无变化，实有工勤人员3人，与上年相比无变化，离退休12人。

雄关街道办事处所属社区核定事业编制114；实有事业编制人员98人，与上年相比无变化。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计4369.87万元，支出总计4168.34万元。与2020年决算数相比，收入减少1.34万元，减少0.03%，支出增加77.91万元，增加1.9%。主要原因是人员增加，调增人员经费。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4369.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4079.87万元，占93.36%；国有资本经营预算财政拨款收入290万元，占6.64%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4168.34万元，其中：基本支出3468.38万元，占83.21%：项目支出699.95万元，占16.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入4079.87万元，较上年决算数增加172.28万元，增加4.4%。主要原因是人员经费支出增加。较年初预算数增加404.62万元，增加11.01%，主要原因是人员经费支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出4168.34万元，较上年决算数增加541.52万元，增加15.35%。主要原因是人员经费支出增加。较年初预算数增加493.09万元，增加13.42%。主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出4168.34万元，较上年决算数增加541.52万元，增加15.35%。主要原因是人员经费支出增加。较年初预算数增加493.09万元，增加13.42%。主要原因是人员经费支出增加。城乡社区支出年初预算数为3675.25万元,支出决算为4168.34万元,完成年初预算的113.42%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出3468.38万元。其中：人员经费1989.81万元，较上年增加23.59万元，主要原因是人员增加，调增人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费1478.57万元，较上年增加147.17万元，主要原因是劳务费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1478.57元万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加147.17万元,增长11.05%,主要原因是编外长聘人员增加，劳务费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计44.28万元,其中：政府采购货物支出15.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.54万元。授予中小企业合同金额43.96万元,占政府采购支出总额的99.28%,其中：授予小微企业合同金额43.96万元,占政府采购支出总额的99.28%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常公务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国“境”共计0个团组，累计0人。

2.公务用车购置和运行维护费支出1.6万元，其中：公务用车购置0万元，运行维护费1.6万元，主要用于雄关街道公务用车燃料费、维修费、保险费等，2021年我单位公务用车保有量1辆。 

3.国内公务接待0批次，2021年我单位无公务接待支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加0.83万元,增长51.88%,主要原因是车辆使用年限较长，对车辆进行日常维修保养。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小与预算数一致,与上年决算数一致；公务用车运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加0.83万元,增长51.88%,主要原因是车辆使用年限较长，对车辆进行日常维修保养。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金655.91万元,占一般公共预算项目支出总额的93.71%。本部门2021年度无政府性基金预算项目支出。本部门2021年度无国有资本经营预算项目支出。组织对“三区专项经费”、“社区专项经费”、“创建精神文明城市宣传工作经费”、“2021年春节慰问及救助活动经费”、“社区服务中心建设项目支出”、“办公楼维修项目支出”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出655.91万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门严格执行项目资金管理制度和规定，项目的绩效目标设定与项目实施相符，资金分配、拨付、支出、报账完全符合相关资金管理办法及财务管理制度。经结合年初设定目标组织开展项目绩效评价，均达到预期绩效目标，项目自评结论均为100分，绩效自评结果为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门对2021年度部门决算中反映“三区专项经费”、“社区专项经费”、“创建精神文明城市宣传工作经费”、“2021年春节慰问及救助活动经费”、“社区服务中心建设项目支出”、“办公楼维修项目支出”等6个项目进行绩效自评。

“三区专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.8万元,执行数为5.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。预算编制科学、资金分配合理，切实加强项目经费使用管理，进一步健全了管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。加强基层党建，切实改善民生，开展全国文明城市创建活动，全域无垃圾整治行动，新冠肺炎疫情防控常态化执行，强化网格化管理和基层自治功能，深入推进市域社会治理现代化试点工作。本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况。雄关街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，千方百计保证街道日常工作运转，基层治理及文明创建工作全面达标，切实提升街道和谐稳定发展,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；四是满意度指标完成情况。2021年雄关街道深入贯彻落实省、市党代会精神和十九届六中全会精神，坚持以人民为中心，把群众关切的衣食住行、安居乐业等民生事项一件一件放在心上、落在实处，全面提升居民群众生活品质，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，城市管理水平和社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，得到各级部门及辖区内居民的一致好评。

“社区专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为340万元,执行数为340万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。预算编制科学、资金分配合理，切实加强项目经费使用管理，进一步健全了管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。加强基层党建，切实改善民生，开展全国文明城市创建活动，全域无垃圾整治行动，新冠肺炎疫情防控常态化执行，强化网格化管理和基层自治功能，深入推进市域社会治理现代化试点工作。本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况。雄关街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，千方百计保证社区日常工作运转，基层治理及文明创建工作全面达标，切实提升社区和谐稳定发展,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；四是满意度指标完成情况。2021年雄关街道深入贯彻落实省、市党代会精神和党的十九届六中全会精神，坚持以人民为中心，把群众关切的衣食住行、安居乐业等民生事项一件一件放在心上、落在实处，全面提升居民群众生活品质，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，城市管理水平和社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，得到各级部门及辖区内居民的一致好评。

“创建精神文明城市宣传工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。根据文明城市创建专项经费管理办法，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平；资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。以春节、清明节、端午节等传统节日为载体，广泛开展中华长歌行、经典诵读、群众文体活动等“我们的节日”主题文化活动。在创建过程中始终坚持“创建为民、创建惠民”的理念，让群众在活动中参与创建，支持创建。充分运用LED显示屏、宣传栏、微信和入户走访等形式进行全方位、多角度的宣传，传播正能量，弘扬新风尚。本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况。雄关街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，保证文明城市创建工作全面达标，切实提升社区文明创建成果,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；四是满意度指标完成情况。结合街道实际，全面开展文明创建、网络文明传播、志愿服务、未成年人思想道德建设活动，并设计可落地、易操作的活动载体。辖区环境卫生持续好转，市民文明素养持续提升，得到各级部门及辖区内居民的一致好评。

“2021年春节慰问及救助活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.45万元,执行数为12.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年困难群众春节慰问金标准500元/人、户，共发放资金12.45万元，有效保障困难弱势人群欢度春节，弘扬了中华民族的传统美德，体现了党和政府的关怀，促进了社会稳定，取得了良好的社会效益。该项经费从数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等指标内容进行绩效自评。绩效自评分为100分，自评等级“优秀”。

“社区服务中心建设项目支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为274.36万元,执行数为274.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。根据决算审计结果，项目缺口资金财政全额拨付，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。项目实施按进度执行，项目缺口资金全额支付，本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况。效益总体较好。项目完成质量达到服务合同标准，项目效果达到验收标准，项目投入发挥了良好的环境效益和社会效益；四是满意度指标完成情况。社区服务中心的建设，改善服务设施条件、进一步优化提升社区环境，营造出良好的社区氛围，通过为群众提供更多的服务、开展各类活动、提供各类功能室等形式，向广大群众宣传党的方针政策、路线等，有效的促进社会和谐，提高群众凝聚力，得到辖区居民群众的一致好评。

“办公楼维修项目支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.3万元,执行数为6.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。根据决算审计结果，项目缺口资金财政全额拨付，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。项目实施按进度执行，项目缺口资金全额支付，本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况。效益总体较好。项目完成质量达到服务合同标准，项目效果达到验收标准，项目投入发挥了良好的环境效益和社会效益；四是满意度指标完成情况。街道办公楼维修改造项目实施后，改善了办公环境，消除了安全隐患，提升了公众形象，得到街道职工的一致好评。

下一步改进措施：我单位将继续加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》、《专项资金管理办法》等相关法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强预算执行力度。对于各类专项资金的支出坚持厉行节约，做到专款专用，科学管理、讲求绩效、公开透明，积极有效的开展工作和履行单位职能，保证财政资金合理、安全、有效的使用，提高财政资金的利用效益。

(三)部门绩效评价结果

组织开展对本部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4168.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门高度重视市委市政府关于坚持过“紧日子”，强化预算约束和绩效管理的要求，认真贯彻落实相关文件精神，严格控制经费预算，大力压减一般性支出。在自评工作中，各项支出严格按照规范要求加强管理，使用合规，并发挥了最大效益，保障了街道、社区党建、维稳、民生服务保障等各项社会事业的健康稳定发展，自评得分100分，自评结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

2022年9月23日