嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

2021年部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分  雄关街道办事处概况

一、雄关街道办事处的主要职责

二、雄关街道办事处预算单位构成  

第二部分  雄关街道办事处2021年度部门预算表

    一、部门预算收支总表

二、部门预算功能分类支出表

三、部门预算财政拨款支出表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

六、一般公共预算项目支出预算表

七、一般公共预算机关运行经费

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、政府性基金预算功能分类支出表

第三部分  雄关街道办事处2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门收支预算总体情况

二、关于雄关街道办事处2021年度部门收入预算总体情况

    三、关于雄关街道办事处2021年度部门支出预算总体情况

四、关于雄关街道办事处2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、关于雄关街道办事处2021年度财政拨款支出预算总体情况说明

六、关于雄关街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明   

七、关于雄关街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

八、关于雄关街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

九、关于雄关街道办事处2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明

十、关于雄关街道办事处2021年度政府性基金支出预算情况说明

十一、关于雄关街道办事处2021年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 雄关街道办事处概况

（一）主要职能

雄关街道党工委、办事处作为市委、市政府的派出机构，县级建制。根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于印发中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉编委发〔2019〕47号）、《中共嘉峪关市委办公室、嘉峪关市人民政府办公室关于印发〈嘉峪关市乡镇街道优化机构设置和职能配置工作实施方案〉的通知》（嘉办字〔2020〕47号）文件精神，雄关街道党工委主要职责是领导辖区的工作和基层社会治理，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，在城市基层发挥领导核心作用；雄关街道办事处主要是依法履行相应的政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方面广泛参与，构建社区共治平台。街道党工委、街道办事处主要履行党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护公共安全以及完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门基本情况

1、机构设置

中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处内设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工作办公室）、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

根据中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处所属事业单位的设置、职责和编制规定，雄关街道办事处管辖福民社区、胜利社区、绿化社区、祁连社区、人民社区、雍和社区、友谊社区、嘉北社区、雄关社区、铁北社区、铁南社区、迎宾社区、德惠社区、昌盛社区、峪苑社区、曙光社区、和诚社区共17个城市社区。成立嘉峪关市人民政府雄关街道办事处社会治安综合治理中心，科级建制，为公益一类事业单位，成立嘉峪关市人民政府雄关街道办事处财务服务中心，科级建制，为公益一类事业单位。

2、人员情况

雄关街道办事处核定行政编制19人，工勤编制3人、全额事业编制4人；实有行政编制人员17人，比上年减少1人，实有事业编制人员2人，与上年相比无变化，实有工勤人员3人，与上年相比无变化，离退休12人。

雄关街道办事处所属社区核定事业编制114；实有事业编制人员98人，与上年相比无变化。

第二部分： 雄关街道办事处2021年度部门预算表

附表1：

部门预算收支总表

附表2：

部门预算功能分类支出表

附表3：

部门预算财政拨款支出表

附表4：

一般公共预算功能分类支出表

附表5：

一般公共预算基本支出表

附表6：

一般公共预算项目支出预算表

附表7：

一般公共预算机关运行经费

附表8：

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

附表9：

政府性基金预算功能分类支出表

第三部分：雄关街道办事处2021年度部门预算情况说明  

（一）2021年度部门收支预算总体情况

雄关街道办事处2021年度部门预算总收入37148792.95元；部门预算总支出37148792.95元。由于2020年街道机构改革，雄关街道办事处管辖社区变更，社区财务撤销，由雄关街道办事处财务服务中心统一管理，因此2021年度部门预算收入支出无法与上年度对比。

（二）关于雄关街道办事处2021年度部门收入预算总体情况

雄关街道办事处2021年度收入预算合计37148792.95元，其中：财政拨款收入37148792.95元，占 100%；其他收入0元，占0%。

附图1：2021年部门预算收入总体情况

（三）关于雄关街道办事处2021年度部门支出预算总体情况

 雄关街道办事处2021年度支出预算合计37148792.95元，其中：基本支出预算33152541.95元，占89.24%；项目支出3996251元，占10.76%。

附图2： 2021年度部门支出预算总体情况况          

（四）关于雄关街道办事处2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

雄关街道办事处2021年度财政拨款收入预算37148792.95元，财政拨款支出预算37148792.95元。

（五）关于雄关街道办事处2021年度财政拨款支出预算总体情况说明

 雄关街道办事处2021年度财政拨款支出预算37148792.95元。

（六）关于雄关街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

 雄关街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出37148792.95元。

支出主要项目有：基本支出预算33152541.95元，占89.24%；项目支出3996251元，占10.76%。

2.结构情况

雄关街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出37148792.95元，全部为城乡社区支出（类），占100%。

附图3：财政拨款支出结构情况

（七）关于雄关街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

雄关街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出     33152541.95元，其中：人员经费19421971.9元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费13730570.05元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（八）关于雄关街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

雄关街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数16000元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元，占0%；公务接待支出预算数0万元，占0%；公务用车购置和运行维护费支出预算数为16000元，占100%。

2.“三公”经费支出具体情况说明

雄关街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出16000元，占“三公”经费支出100%。

（1） 因公出国（境）费全年支出0元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次，无任何开支项目。

（2） 公务接待支出0元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次，无任何开支项目。

（3）公务用车购置和运行维护费支出16000元，其中：公务用车购置费0元，运行维护费16000元，主要用于开展雄关街道办事处应急保障工作支出的车辆燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等，2021年我单位公务用车保有量1辆。

（九）关于雄关街道办事处2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明

雄关街道办事处2021年度机关运行经费支出16638570.05元。

（十）关于雄关街道办事处2021年度政府性基金支出预算情况说明

雄关街道办事处2021年度政府性基金支出预算0元，比上年增加0元，增长0%。

支出主要项目有：无支出项目。

（十一）关于雄关街道办事处2021年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明

雄关街道办事处2021年度政府采购总额555732元，其中：政府采购货物380672元，占采购总额的68.5%,政府采购服务175060元, 占采购总额的31.5%。授予小微企业合同金额555732元，占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明

雄关街道办事处2021年国有资产占用总额73095728.65元，其中：流动资产73095728.65元，非流动资产0元。

3.2021年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况

    根据财政预算管理要求，我街道对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。2021年我街道资金运转情况良好，各项经费使用严格执行财务制度，2021年基本支出33152541.95元，主要用于在职人员、退休人员经费支出和公用经费支出，各项支出都将严格按预算目标完成。

（2）项目支出预算绩效情况

    雄关街道办事处根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的要求，建立健全完善绩效目标管理机制和绩效评价体系，对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。2021年我街道项目专项资金运转情况良好，使用严格执行财务制度，2021年项目支出3996251元，主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出，各项支出都严格按预算的目标完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除卫生和计划生育部门所属计划生育机构及计划生育服务支出外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基本建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

十二、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。

嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

 2021年2月24日