雄关街道关于原雄关区2020年部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分 雄关区概况

一、雄关区的主要职责

二、雄关区预算单位构成

第二部分 雄关区2020年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2020年政府性基金支出预算表

第三部分 雄关区2020年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 雄关区概况

（一）主要职能

区委、区行政的主要职责是：区委、区行政是市委、市政府的派出机构，根据市委《关于加强和改进各区及城市社区工作的意见》（嘉发[2014]87号）文件精神，雄关区主要承担辖区党政事务工作的组织领导、综合协调、监督检查、管理服务的职能和党的建设、社会治理、城市管理、民生服务、社区建设的职责。根据职能划分，区机关内设党群工作部、经济发展部、社会事业部、综合管理部、卫生与计生办公室和办公室 “四部两办”六个职能部室。分别履行党员管理、组织人事、民生救助、综治维稳、人口计生、后勤保障等工作职责。雄关区下设峪泉镇政府和祁连社区、友谊社区、雍和社区、福民社区、嘉北社区、胜利社区、雄关社区、绿化社区、人民社区九个城市社区服务中心。

（二）部门基本情况

雄关区共有预算单位10个，包括区本级和9个社区二级预算单位。全区编制人数93人，其中：行政编制16人、工勤人员3人、全额补助事业编制74人。实有人数106人，比上年减少5人。其中：在职人数81人，包括行政人员20人，工勤人员3人和全额事业人员58人，比上年减少5人；离退休25人，包括：离休1人，退休24人。

第二部分：雄关区2020年度部门预算表

部门预算收支总表
附表1：
部门名称：嘉峪关市人民政府雄关区			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2121.03	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算		（四）公共安全支出
五、事业收入		（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出
九、其他收入		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	2121.03
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	2,121.03	本年支出合计	2,121.03
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	2,121.03	支出总计	2,121.03

附表2：

部门收入总体情况表
部门名称：嘉峪关市人民政府雄关区	单位：万元
收入
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2121.03
经费拨款	2121.03
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计	2121.03
十、上年结转
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	2121.03

附表3：

部门支出总体情况表
部门名称：嘉峪关市人民政府雄关区				单位：万元
功能分类名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	3
合计	2121.03	2047.03	74.00
城乡社区支出	2121.03	2047.03	74.00
城乡社区管理事务	2121.03	2047.03	74.00
行政运行	545.28	545.28
机关服务	1575.75	1501.75	74.00

附表4：

财政拨款收支预算总表
部门名称：嘉峪关市人民政府雄关区			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2121.03	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	2121.03
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	2121.03	支出总计	2121.03

附表5：

财政拨款支出表
部门名称：嘉峪关市人民政府雄关区								单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
名称	小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	2121.03	2121.03	2047.03	74.00
嘉峪关市人民政府雄关区	2121.03	2121.03	2047.03	74.00
嘉峪关市人民政府雄关区	634.81	634.81	560.81	74.00
嘉峪关市人民政府雄关区胜利社区服务中心	153.45	153.45	153.45
嘉峪关市人民政府雄关区祁连社区服务中心	172.41	172.41	172.41
嘉峪关市人民政府雄关区友谊社区服务中心	205.41	205.41	205.41
嘉峪关市人民政府雄关区雍和社区服务中心	166.37	166.37	166.37
嘉峪关市人民政府雄关区嘉北社区服务中心	170.72	170.72	170.72
嘉峪关市人民政府雄关区福民社区服务中心	162.30	162.30	162.30
嘉峪关市人民政府雄关区雄关社区服务中心	169.24	169.24	169.24
嘉峪关市人民政府雄关区绿化社区服务中心	133.56	133.56	133.56
嘉峪关市人民政府雄关区人民社区服务中心	152.78	152.78	152.78

附表6：

一般公共预算支出情况表
部门名称：嘉峪关市人民政府雄关区				单位：万元
功能分类分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2121.03	2047.03	74.00
212	城乡社区支出	2121.03	2047.03	74.00
01	城乡社区管理事务	2121.03	2047.03	74.00
01	行政运行	545.28	545.28
03	机关服务	1575.75	1501.75	74.00

 

附表7：
一般公共预算基本支出情况表
部门名称：嘉峪关市人民政府雄关区				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2047.03	1376.16	670.87
301	工资福利支出	913.39	913.39
30101	基本工资	313.50	313.50
30102	津贴补贴	297.97	297.97
30103	奖金	8.38	8.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.55	90.55
30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	37.33
30111	公务员医疗补助缴费	34.26	34.26
30112	其他社会保障缴费	15.95	15.95
30199	其他工资福利支出	115.45	115.45
302	商品和服务支出	670.87		670.87
30201	办公费	6.30		6.30
30202	印刷费	2.92		2.92
30205	水费	1.94		1.94
30206	电费	4.86		4.86
30207	邮电费	4.46		4.46
30208	取暖费	37.61		37.61
30211	差旅费	14.10		14.10
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费	0.46		0.46
30226	劳务费	549.96		549.96
30228	工会经费	11.20		11.20
30229	福利费	10.15		10.15
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	25.20		25.20
303	对个人和家庭的补助	462.77	462.77
30301	离休费	12.36	12.36
30302	退休费	20.86	20.86
30305	生活补助	27.19	27.19
30309	奖励金	402.36	402.36

 

附表8：

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
部门名称：嘉峪关市人民政府雄关区						单位：万元
单位名称	一般公共预算基本支出
科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	会议费	培训费
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2.06		0.46	1.60			0.11
嘉峪关市人民政府雄关区	2.06		0.46	1.60			0.11
嘉峪关市人民政府雄关区	2.06		0.46	1.60			0.11

 

附表9：
一般公共预算机关运行经费
部门名称：嘉峪关市人民政府雄关区			单位：万元
项目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	744.87	670.87	74.00
办公费	80.30	6.30	74.00
印刷费	2.92	2.92
水费	1.94	1.94
电费	4.86	4.86
邮电费	4.46	4.46
取暖费	37.61	37.61
差旅费	14.10	14.10
培训费	0.11	0.11
公务接待费	0.46	0.46
劳务费	549.96	549.96
工会经费	11.20	11.20
福利费	10.15	10.15
公务用车运行维护费	1.60	1.60
其他交通费用	25.20	25.20

 

附表10：	政府性基金支出预算表
	部门名称：嘉峪关市人民政府雄关区	单位：万元
	项目	预算数
	政府性基金预算财政拨款收入

 

第三部分： 雄关区2020年度部门预算情况说明

（一）2020年度部门收支总体情况

 雄关区2020年度部门预算总收入2121.03万元，比上年减少416.81万元，减少16.42%；总支出2121.03万元，比上年减少416.81万元，减少16.42%。

附图1：部门收支总体情况

 

（二）关于雄关区2020年度部门收入总体情况

雄关区2020年度收入合计2121.03万元，其中：财政拨款收入2121.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

附图2：部门收入总体情况           单位：万元

 

（三）关于雄关区2020年度部门支出总体情况

 雄关区2020年度支出合计2121.03万元，其中：基本支出2047.03万元，占96.51%；项目支出74万元，占3.49%。

附图3：部门支出总体情况           单位：万元

 

（四）关于雄关区2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

 雄关区2020年度财政拨款收入2121.03万元，比上年减少416.81万元，减少16.42%；总支出2121.03万元，比上年减少416.81万元，减少16.42%。

 

附图4：财政拨款收入支出总体情况       单位：万元

 

（五）关于雄关区 2020年度财政拨款支出总体情况说明

   雄关区2020年度财政拨款支出2121.03万元，比上年减少416.81万元，减少16.42%。

   附图5：财政拨款支出总体情况      单位：万元

 

 （六）关于雄关区2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

雄关区2020年度一般公共预算财政拨款支出2121.03万元，比上年减少416.81万元，减少16.42%。

支出的主要项目有：基本支出2047.03万元，项目支出74万元。

2.结构情况

雄关区2020年度一般公共预算财政拨款支出2121.03万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）2121.03万元，占100%。

附图6   财政拨款支出情况       单位：万元

                

（七）关于雄关区2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

雄关区2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出2047.03万元，其中：人员经费1376.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费670.87万元，主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（八）关于雄关区 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

 雄关区2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数2.06万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元，占0%；公务接待支出预算数0.46万元，占22.33%；公务用车购置和运行维护费支出预算数为1.6万元，占77.67%。

雄关区2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加0.46万元，增加28.75%，其中：因公出国（境）费支出比上年增加0万元，增加0%；公务接待支出比上年增加0万元，增加0%。公务用车购置和运行维护费支出比上年增加0.46万元，增加28.75%，主要原因是2020年预算增加了公务接待费。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

雄关区2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0.46万元，占“三公”经费支出22.33%；公务用车购置和运行维护费支出1.6万元，占“三公”经费支出77.67%。

(1)因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次，无任何开支项目。

（2)公务接待支出0.46万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次，无任何开支项目。

（3)公务用车购置和运行维护费支出1.6万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费1.6万元，主要用于开展雄关区应急保障工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2020年我单位公务用车保有量1辆。

（九）雄关区2020年预算机关运行经费情况说明

机关运行经费支出情况说明。雄关区2020年度机关运行经费支出744.87万元，比上年减少323.24万元，减少30.26%，主要原因是区专项及社区专项经费减少。

（十）2020年政府性基金支出预算情况说明

  2020年雄关区政府性基金支出预算数为0。

（十一）关于其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

雄关区2020年度政府采购总额54.25万元，其中：政府采购货物33.99万元，占采购总额的62.65%,政府采购服务20.26万元, 采购总额的37.35%占。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额54.25万元，占政府采购支出总额的100%。

 2.国有资产占有使用情况说明。

雄关区2020年国有资产占用总额2121.03万元，其中：流动资产2099.71万元，非流动资产21.32万元。

3.2020年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

    根据财政预算管理要求，我区对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。进一步加强制度建设，提升自评质量。2020年我区资金运转情况良好，各项经费使用严格执行财务制度，2020年基本支出2047.03万元，主要用于在职人员、退休人员经费支出和公用经费支出，各项支出都严格按预算的目标完成。

（2）项目支出预算绩效情况。

    区机关根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的要求，建立健全完善绩效目标管理机制和绩效评价体系，我区对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。进一步加强制度建设，提升自评质量。2020年我区项目专项资金运转情况良好，使用严格执行财务制度，2020年项目支出74万元，主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出，各项支出都严格按预算的目标完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除卫生和计划生育部门所属计划生育机构及计划生育服务支出外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基本建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

十二、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费等其他费用。

 

                   

嘉峪关市人民政府雄关区（盖章）

                         2020年5月8日