嘉峪关市人民政府雄关街道办事处2020年度部门决算情况说明

发布日期：2021-09-03 18:33 浏览次数：次

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　雄关街道党工委、办事处作为市委、市政府的派出机构，县级建制。根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于印发中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉编委发〔2019〕47号）、《中共嘉峪关市委办公室、嘉峪关市人民政府办公室关于印发〈嘉峪关市乡镇街道优化机构设置和职能配置工作实施方案〉的通知》（嘉办字〔2020〕47号）文件精神，雄关街道党工委主要职责是领导辖区的工作和基层社会治理，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，在城市基层发挥领导核心作用；雄关街道办事处主要是依法履行相应的政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方面广泛参与，构建社区共治平台。街道党工委、街道办事处主要履行党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护公共安全以及完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处内设综合办公室、党建工作办公室（人大工作办公室）、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

　　根据中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处所属事业单位的设置、职责和编制规定，雄关街道办事处管辖福民社区、胜利社区、绿化社区、祁连社区、人民社区、雍和社区、友谊社区、嘉北社区、雄关社区、铁北社区、铁南社区、迎宾社区、德惠社区、昌盛社区、峪苑社区、曙光社区、和诚社区共17个城市社区。成立嘉峪关市人民政府雄关街道办事处社会治安综合治理中心，科级建制，为公益一类事业单位，成立嘉峪关市人民政府雄关街道办事处财务服务中心，科级建制，为公益一类事业单位。

　　雄关街道办事处核定行政编制19人，工勤编制3人、全额事业编制4人；实有行政编制人员17人，比上年减少1人，实有事业编制人员2人，与上年相比无变化，实有工勤人员3人，与上年相比无变化，离退休12人。

　　雄关街道办事处所属社区核定事业编制114；实有事业编制人员98人，与上年相比无变化。

　　二、2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,723.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	184.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	463.62	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,090.43
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,371.21	本年支出合计	58	4,090.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	280.78
	30			61
总计	31	4,371.21	总计	62	4,371.21
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,371.21	3,907.59	0.00	0.00	0.00	0.00	463.62
212	城乡社区支出	4,187.21	3,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	463.62
21201	城乡社区管理事务	3,723.59	3,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	682.73	682.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	3,040.86	3,040.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.62
223	国有资本经营预算支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,090.43	3,297.62	792.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,090.43	3,297.62	792.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,626.82	3,297.62	329.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	648.43	542.41	106.03	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,978.39	2,755.21	223.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	463.61	0.00	463.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	463.61	0.00	463.61	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,723.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	184.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,626.82	3,626.82	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,907.59	本年支出合计	59	3,626.82	3,626.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	280.77	96.77	0.00	184.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	3,907.59	总计	64	3,907.59	3,723.59	0.00	184.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,626.82	3,297.62	329.20
212	城乡社区支出	3,626.82	3,297.62	329.20
21201	城乡社区管理事务	3,626.82	3,297.62	329.20
2120101	行政运行	648.43	542.41	106.03
2120103	机关服务	2,978.39	2,755.21	223.17



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,273.18	302	商品和服务支出	1,331.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	481.52	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	458.35	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.74	30206	电费	7.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.06	30208	取暖费	61.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.71	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	693.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.05	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	58.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,178.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	543.55	30229	福利费	14.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,966.22	公用经费合计					1,331.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处			金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　三、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　雄关街道办事处2020年度收入总计4,371.21万元，支出总计4090.43万元。由于2020年街道机构改革，雄关街道办事处管辖社区变更，社区财务撤销，由雄关街道办事处财务服务中心统一管理，因此2020年度部门收入支出无法与上年度对比。

　　图1：2020年度收、支决算情况

　　（单位：万元）

　　雄关街道办事处2020年度收入合计4371.21万元，其中：财政拨款收入3907.59万元，占89.39%；其他收入463.62万元，占10.61%。

　　图2：2020年度收入决算情况

　　（单位：万元）

　　雄关街道办事处2020年度支出合计4,090.43万元，其中：基本支出3297.62万元，占80.62%：项目支出792.81万元，占19.38%。

　　图3：2020年度支出决算情况

　　（单位：万元）

　　雄关街道办事处2020年度年末结转和结余280.78万元，较上年增加280.33万元，主要原因是2020年在编人员创城奖励金和国有企业退休人员社会化管理补助经费结转增加。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　雄关街道办事处2020年度财政拨款收入3907.59万元,

　　财政拨款支出3626.82万元。

　　附图4：2020年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　（单位：万元）

　　雄关街道办事处2020年度财政拨款支出主要用于：城乡社区支出3626.82万元，占100%，较年初预算数增加154.46万元，主要原因是人员增加劳务费调增。

　　图5：2020年度财政拨款支出决算情况

　　（单位：万元）

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　雄关街道办事处2020年度一般公共财政拨款基本支出3297.62万元。其中：人员经费1966.22万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费1331.4万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　图6：2020年度一般公共预算财政拨款

　　基本支出决算情况

　　（单位：万元）

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2020年度本部门“三公”经费支出共计0.77万元，较年初预算数减少0.83万元；较上年支出数减少0.83万元。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

　　公务车购置费0万元，主要用于补充车辆用途，如主要用于购买执法检查用车、监测车等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

　　公务车运行维护费0.77万元，主要用于开展雄关街道工作支出的车辆燃料费、车辆年检费等，费用支出较年初预算数减少0.83万元，较上年支出数减少0.83万元，主要原因是未对车辆进行维修保养。

　　公务接待费0万元，主要用于接待本市以外来嘉出席会议、检查指导、考察调研、执行公务、学习交流等公务人员，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

　　（三）“三公”经费情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车辆维护费0.77万元。

　　五、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　六、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　本部门2020年机关运行经费支出1331.4万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2020年本部门政府采购支出总额102.23万元，其中：政府采购货物支出69.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.39万元。授予中小企业合同金额69.84万元，占政府采购支出总额的68.32%，其中：授予小微企业合同金额69.84万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出展开绩效评价。其中，涉及项目8个，资金329.2万元，占2020年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，雄关街道高度重视市委市政府关于坚持过“紧日子”，强化预算约束和绩效管理的要求，认真贯彻落实相关文件精神，全面加强预算管理，严格控制经费预算，加强和牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，大力压减一般性支出，加强财务管理，进一步增强责任意识和效率意识。各项公用支出严格按照规范要求加强管理，各项使用合规，并发挥了最大效益，保障了街道、社区党建、维稳、民生服务保障等各项社会事业的健康稳定发展。

　　根据年初设定的绩效目标，本部门项目自评得分为100分，各项指标基本完成。

　　七、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（三）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除卫生和计划生育部门所属计划生育机构及计划生育服务支出外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基本建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（十二）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十四）运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费等其他费用。

　　嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

　　 2021年9月3日

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