嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

2022年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  雄关街道办事处基本概况

一、 雄关街道办事处职责

二、 机构设置

第二部分 2022年雄关街道办事处预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年雄关街道办事处预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

雄关街道党工委、办事处作为市委、市政府的派出机构，县级建制。根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于印发中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉编委发〔2019〕47号）、《中共嘉峪关市委办公室、嘉峪关市人民政府办公室关于印发〈嘉峪关市乡镇街道优化机构设置和职能配置工作实施方案〉的通知》（嘉办字〔2020〕47号）文件精神，雄关街道党工委主要职责是领导辖区的工作和基层社会治理，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，在城市基层发挥领导核心作用；雄关街道办事处主要是依法履行相应的政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方面广泛参与，构建社区共治平台。街道党工委、街道办事处主要履行党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护公共安全以及完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处内设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工作办公室）、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

根据中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处所属事业单位的设置、职责和编制规定，雄关街道办事处管辖福民社区、胜利社区、绿化社区、祁连社区、人民社区、雍和社区、友谊社区、嘉北社区、雄关社区、铁北社区、铁南社区、迎宾社区、德惠社区、昌盛社区、峪苑社区、曙光社区、和诚社区共17个城市社区。成立嘉峪关市人民政府雄关街道办事处社会治安综合治理中心，科级建制，为公益一类事业单位，成立嘉峪关市人民政府雄关街道办事处财务服务中心，科级建制，为公益一类事业单位。

雄关街道办事处核定行政编制19人，工勤编制3人、全额事业编制4人；实有行政编制人员17人，与上年相比无变化，实有事业编制人员2人，与上年相比无变化，实有工勤人员2人，与上年相比减少1人，离退休14人。

雄关街道办事处所属社区核定事业编制114；实有事业编制人员98人，与上年相比无变化，退休14人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算3911.08万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2021年预算增加196.20万元，增长5.3%，增长的主要原因是人员人数增加，各类项目支出增长。包括：一般公共预算收入3911.08万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算3911.08万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款3911.08万元，比2021年预算增加196.20万元，增长5.3%，增长的主要原因是人员增加，各类补贴增加，支出上涨，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.城乡社区支出3911.08万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

13.国有资本经营预算支出0万元；

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出3911.08万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出3557.08万元，比2021年预算增加241.83万元，增长7.29%，增长的主要原因是各类支出项目金额增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算354万元，比2021年预算减少45.63万元，减少11.42%，增长的主要原因是人员经费减少，项目金额减少。

保障运转经费2个，主要是社区专项经费、街道专项经费。

其他项目1个，主要是疫情防控专项经费。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年保持一致。

2.公务接待费0万元，与2021年保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元），与2021年保持一致。

4.培训费0万元，与2021年保持一致。

5.会议费0万元，与2021年保持一致。

“三公”经费预算1.6万元，与2021年保持一致。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费1520.17万元，比2021年预算减少143.69万元，下降8.64%，下降的主要原因是办公费减少。

七、政府采购安排情况

2022年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额60.45万元，其中：政府采购货物预算47.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算     13.31万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8721.68万元。其中：办公用房2387.06平方米，价值5047.44万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值21.69万元。2023年拟采购固定资产约47.14万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

雄关街道办事处不存在非税收入情况。

（三）重点项目情况

雄关街道办事处重点项目共3项，分别为街道专项工作经费、社区专项工作经费、疫情防控专项经费。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2022年未安排国有资本经营预算拨款。

十、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。1.2021年预算绩效目标管理情况： 根据财政预算管理要求，我街道对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。2021年我街道资金运转情况良好，各项经费使用严格执行财务制度，2021年基本支出3468.38万元，主要用于在职人员、退休人员经费支出和公用经费支出，各项支出都将严格按预算目标完成。2.2021年绩效运行监控管理情况：雄关街道办事处严格按照要求实施绩效运行监控管理，绩效运行监控情况良好。3.2021 年绩效评价管理情况：雄关街道办事处根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的要求，建立健全完善绩效目标管理机制和绩效评价体系，对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。2021年我街道项目专项资金运转情况良好，使用严格执行财务制度，2021年项目支出699.95万元，主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理、城市管理、民生服务、社区建设及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出，各项支出都严格按预算的目标完成。4.结果应用情况：我街道严格落实上级部门要求，各项内容均落实到位。

（二）2022年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2022年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目3个，主要有街道专项工作经费、社区专项工作经费、疫情防控专项经费，涉及财政支出354元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出354万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

2022 年01月25日

附件：1.雄关街道办事处 2022年部门（单位）预算公开表

2.雄关街道办事处 2022年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2