嘉峪关市人民政府雄关区绿化社区服务中心2018年部门决算情况说明

发布日期：2019-08-23 21:33 浏览次数：次

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　绿化社区履行的中心职责主要是：开展便民利民、扶贫帮困、社会保障、就业创业、提升素质服务及各类情况、信息、数据的发现采集、隐患排查等工作；建立健全社区事务决策听证、监督评议等制度，推行社区党务、事务公开，拓展社区居民参与社会事务渠道，培育积极向上的社区文化；落实上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理任务，制定社区工作人员管理办法，了解和掌握居民动态信息，教育群众，提高社区建设和社会管理水平；建立健全人防、物防、技防相结合的社区防范机制和防控网络，组织群众开展社区治安群防群治，维护社区稳定；承担区行政及市直相关职能部门对居民的事务性社会管理和公共的其他职能。

　　（二）机构设置

　　绿化社区隶属雄关区，属二级预算单位，无下属单位。2018年年末事业编制8人，实有在职事业编制人员5人，其中正科级干部2人，副科级干部2人，一般干部1人。

　　二、2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表
																																																									公开01表
部门（单位）：嘉峪关市人民政府雄关区绿化社区服务中心																																																				单位：万元
收入																								支出
项目													行次			决算数								项目																									行次								决算数
栏次																1								栏次																																	2
一、财政拨款收入													1			159.82								一、一般公共服务支出																									14
二、上级补助收入													2											二、外交支出																									15
三、事业收入													3											三、国防支出																									16
四、经营收入													4											四、公共安全支出																									17
五、附属单位上缴收入													5											五、教育支出																									18
六、其他收入													6											六、科学技术支出																									19
													7											八、社会保障和就业支出																									20								3.49
													8											十一、城乡社区支出																									21								156.33
本年收入合计													9			159.82								本年支出合计																									22								159.82
用事业基金弥补收支差额													10											结余分配																									23
年初结转和结余													11											年末结转和结余																									24
													12																																				25
合计													13			159.82								合计																									26								159.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
																																																											公开02表
部门：			嘉峪关市人民政府雄关区绿化社区服务中心																																																								单位：万元
项目																						本年收入合计					财政拨款收入						上级补助收入								事业收入						经营收入					附属单位上缴收入							其他收入
功能分类科目编码					科目名称

栏次															1												2						3								4						5					6							7
合计															159.82												159.82
208					社会保障和就业支出										3.49												3.49
20805					行政事业单位离退休										3.49												3.49
2080501					归口管理的行政事业单位离退休										3.49												3.49
212					城乡社区支出										156.33												156.33
21201					城乡社区管理事务										156.33												156.33
2120103					机关服务										156.33												156.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																																																								公开03表
部门：			嘉峪关市人民政府雄关区绿化社区服务中心																																																					单位：万元
项目																	本年支出合计										基本支出								项目支出								上缴上级支出							经营支出						对附属单位补助支出
功能分类科目编码					科目名称

栏次																	1										2								3								4							5						6
合计																	159.82										159.82
208					社会保障和就业支出												3.49										3.49
20805					行政事业单位离退休												3.49										3.49
2080501					归口管理的行政事业单位离退休												3.49										3.49
212					城乡社区支出												156.33										156.33
21201					城乡社区管理事务												156.33										156.33
2120103					机关服务												156.33										156.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																																																							公开04表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区绿化社区服务中心																																																							单位：万元
收入																					支出
项目											行次		金额								项目									行次							合计											一般公共预算财政拨款										政府性基金预算财政拨款
栏次													1								栏次																2											3										4
一、一般公共预算财政拨款											1		159.82								一、一般公共服务支出									15
二、政府性基金预算财政拨款											2										二、外交支出									16
											3										三、国防支出									17
											4										四、公共安全支出									18
											5										五、教育支出									19
											6										六、科学技术支出									20
																					八、社会保障和就业支出									21							3.49											3.49
																					九、城乡社区支出									22							156.33											156.33
											7										……									23
											8																			24
本年收入合计											9		159.82								本年支出合计									25							159.82											159.82
年初财政拨款结转和结余											10										年末结转和结余									26
一般公共预算财政拨款											11																			27
政府性基金预算财政拨款											12																			28
											13																			29
合计											14		159.82								合计									30							159.82											159.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																																												公开05表
部门：		嘉峪关市人民政府雄关区绿化社区服务中心																																										单位：万元
项目																			本年支出合计												基本支出													项目支出
功能分类科目编码								科目名称


栏次																			1												2													3
合计																			159.82												159.82
208								社会保障和就业支出											3.49												3.49
20805								行政事业单位离退休											3.49												3.49
2080501								归口管理的行政事业单位离退休											3.49												3.49
212								城乡社区支出											156.33												156.33
21201								城乡社区管理事务											156.33												156.33
2120103								机关服务											156.33												156.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																													公开06表
部门：					嘉峪关市人民政府雄关区绿化社区服务中心																																																单位：万元
项目																							本年支出合计															人员经费															公用经费
经济分类科目编码					科目名称


栏次																							1															2															3
合计																							159.82															78.96															80.86
301							工资福利支出																55.42															55.42
30101							基本工资																24.39															24.39
30102							津贴补贴																8.44															8.44
30103							奖金																0.10															0.10
30108							机关事业基本养老保险缴费																13.24															13.24
30110							职工基本医疗保险缴费																5.39															5.39
30111							公务员医疗补助缴费																1.28															1.28
30112							其他社保障缴费																2.58															2.58
302							商品和服务支出																75.55																														75.55
30201							办公费																8.9																														8.9
30204							手续费																0.05																														0.05
30205							水费																0.50																														0.50
30206							电费																0.52																														0.52
30207							邮电费																1.45																														1.45
30208							取暖费																3.08																														3.08
30226							劳务费																59.27																														59.27
30228							工会会费																0.7																														0.7
30229							福利费																0.37																														0.37
30211							差旅费																0.71																														0.71
303							对个人和家庭补助																23.54															23.54
30302							退休费																4.78															4.78
30305							医疗费补助																0.45															0.45
30309							奖励金																18.31															18.31
30314							采暖补贴
310							资本性支出																5.31																														5.31
31002							办公设备购置																5.31																														5.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																				公开07表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区绿化社区服务中心																																				单位：万元
2018年度预算数												2018年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费				公务接待费										合计					因公出国（境）费			公务用车购置及运行费											公务接待费
				小计					公务用车购置费									公务用车运行费																												小计					公务用车购置费										公务用车运行费
1	2			3					4									5											6			7								8						9					10										11	12
0	0			0					0									0											0			0								0						0					0										0	0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																																												公开08表
部门：嘉峪关市人民政府雄关区绿化社区服务中心																																																												单位：万元
项目														年初结转和结余												本年收入								本年支出																										年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称																														小计								基本支出												项目支出


栏次														1												2								3								4												5						6
合计														0.00												0.00								0.00								0.00												0.00						0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　三、2018年度绿化社区决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　绿化社区2018年度收入总计159.82万元，支出总计159.82万元。与2017年决算数相比，收入减少16.94万元，降低9.58%，支出减少16.94万元，降低9.58%。主要原因是人员减少和办公经费拨入减少。

　　附图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

　　绿化社区2018年度收入合计159.82万元，其中：财政拨款收入159.82万元，占100%。

　　附图2：收入决算

　　绿化社区2018年度支出合计159.82万元，其中：基本支出159.82万元，占100%。

　　附图3：支出决算

　　绿化社区2018年度年末无结转和结余。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　绿化社区2018年度财政拨款收入159.82万元，较上年决算数减少16.94万元，减少9.58%。主要原因是人员减少与办公专项经费拨入减少。较年初预算数减少20.68万元，降低11.46%。主要原因是在编人员调出，经费减少，办公专项资金减少15万。

　　绿化社区2018年度财政拨款支出159.82万元，较上年决算数减少16.94万元，降低9.58%。主要原因是在编人员减少。较年初预算数减少20.68万元，降低11.46%。主要原因是在编人员调出，经费减少，办公专项资金减少15万。

　　附图4：财政拨款收入、支出决算（单位：万元）

　　绿化社区2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出3.49万元，占2.18%，较年初预算数减少9.31万元，主要原因是退休费转人力资源和社会保障局实现社会化发放；城乡社区支出156.33万元，占97.82%，较年初预算数减少11.37万元，主要原因是在编人员减少，专项办公经费调减。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　绿化社区2018年度一般公共财政拨款基本支出159.82万元。其中：人员经费78.96万元，较上年减少20.34万元，主要原因是人员调出，退休工资社会化发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费80.86万元，较上年增加3.4万元，主要原因是编制外人员上涨，社会保险基数上涨，经费增加；公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、劳务费、手续费等。

　　附图6：一般公共预算财政拨款基本支出决算变动情况（单位：万元）

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　绿化社区历年无“三公”经费支出，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　公务车购置费0万元，主要用于补充车辆用途，如主要用于购买执法检查用车、监测车等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

　　公务接待费0万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018 年度我社区因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度我社区人均接待费0元，车均购置费0万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0元,机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年绿化社区政府采购支出总额19.09万元，其中：政府采购货物支出19.09万元，占采购总额的 100 %，其中授予小微企业合同金额19.09 万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购办公设备及办公家具。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（四）预算绩效管理情况说明。

　　根据《嘉峪关市财政局关于开展2018年预算绩效评价的通知》（嘉财绩字[2018]1号）文件精神，我社区牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，认真开展了2018年预算绩效评价工作。

　　绿化社区服务中心2018年度申请的人员经费:主要用于财政统发人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。各项支出有理有据，无违规乱发津补贴问题.工资变化、考勤等情况予以公示.日常办公经费:主要用于维持社区所正常运转方面的支出。各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则，把好审核、复核关。金额较大、数量较多的购置，需提党委会通过后方可办理。

　　嘉峪关市基本支出绩效自评报告表

　　项目名称：

　　报告日期：20190810

　　实施单位（盖章）

　　嘉峪关市雄关区绿化社区服务中心

　　单位地址

　　嘉峪关市长城西路1239号

　　绩效联络员

　　李蓉

　　联系电话

　　15390581667

　　部门编制

　　行政编制

　　财政拨款事业编制

　　财政补助事业编制

　　实有人员

　　行政人员

　　财政拨款事业人员

　　财政补助事业人员

　　编制内工勤人员

　　上年度

　　本年度

　　上年度

　　本年度

　　上年度

　　本年度

　　上年度

　　本年度

　　上年度

　　本年度

　　上年度

　　本年度

　　上年度

　　本年度

　　工人编制

　　其他编制

　　小计

　　聘用人员

　　离退休人员

　　其他人员

　　小计

　　上年度

　　本年度

　　上年度

　　本年度

　　上年度

　　本年度

　　上年度

　　本年度

　　上年度

　　本年度

　　上年度

　　本年度

　　上年度

　　本年度

　　人员经费（万元)

　　上年度

　　日常公用经费（万元）

　　上年度

　　本年度

　　部门职能

　　承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目

　　一、保障机构正常运转（50分）

　　得分

　　1.编制内人员经费保障率

　　人员经费保障率=（编制内人均人员经费/编制内人员经费标准）×100%。在职人员经费标准：根据合规合法的相关政策核定的当地编制内人员人均经费水平。

　　2.在职人员公用经费保障率

　　公用经费保障率=人均公用经费/人均公用经费标准。人均公用经费标准：同类地区人均公用经费的平均水平。

　　3.人均办公用房面积控制率

　　人均办公用房面积控制率=（人均实际办公用房面积/在职人员办公用房面积标准）×100%。在职人员办公用房面积标准：根据合规合法的相关政策核定的在职人员人均办公用房面积标准。

　　4.人均三公经费变动率

　　人均三公经费变动率=[（本年度人均三公经费-上年度人均三公经费）/上年度人均三公经费]×100%。

　　5.人均培训费变动率

　　人均培训费变动率=[（本年度人均培训费-上年度人均培训费）/上年度人均培训费]×100%。

　　6.人均会议费变动率

　　人均会议费变动率=[（本年度人均会议费-上年度人均会议费）/上年度人均会议费]×100%。

　　7.人均差旅费变动率

　　人均差旅费变动率=[（本年度人均差旅费-上年度人均差旅费）/上年度人均差旅费]×100%。

　　8.人均拥有固定资产

　　人均拥有固定资产=（单位固定资产年末净值-专用设备（车辆）年末净值）/单位编制人数×100%。

　　9.人均基本支出

　　人均基本支出=本年度基本支出/单位编制人数×100%。

　　10.基本支出结转结余变动率

　　基本支出结转结余变动率变动率=[（本年度基本支出结转结余-上年度基本支出结转结余）/上年度基本支出结转结余]×100%。

　　11.政府采购执行率

　　政府采购执行率=（公用经费中政府采购执行金额/公用经费中政府采购目标金额）×100%。

　　二、部门履职履责管理

　　1.预算完成率

　　预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

　　2.预算调整率

　　预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

　　3.管理制度健全性

　　评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。

　　4.资金使用合规性

　　评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　5.资产管理安全性

　　评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

　　6.预决算信息公开性

　　评价要点：是否按《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）中有关预决算公开内容的规定公开预决算信息，包括公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式、真实性。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

　　三、产出效益与效果

　　1.日常工作完成情况

　　评价要点：日常工作完成情况根据党委政府工作部署、重点行动（活动）、职责职能、发展规划等；

　　2.社会公众或服务对象满意度

　　评价要点：社会公众、服务对象或项目受益人对部门履职履责效果的调查问卷或投诉评价的满意度。

　　四、其他绩效指标

　　-10

　　1.违规率

　　评价要点：①违规率是上年度绩效评价、绩效监督或相关审计中涉及违规金额与年度部门支出总额的比率；②根据纪检、审计、财政监督部门的有关监督检查意见，结合纠偏及整改情况计算分值。

　　自我评分

　　优秀（√ ）、良好（）、基本合格（）、不合格 ( ）

　　自评分数

　　六、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（三）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除卫生和计划生育部门所属计划生育机构及计划生育服务支出外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基本建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　（十）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（十二）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十四）运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费等其他费用。　　

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