2023年度嘉峪关市人民政府雄关街道办事处部门决算公开说明

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

附件：2023年度部门重点项目绩效评价报告

第一部分  部门概况

一、部门职责

雄关街道党工委、办事处是市委、市政府的派出机构，县级建制。根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于印发中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉编委发〔2019〕47号）、《中共嘉峪关市委办公室、嘉峪关市人民政府办公室关于印发〈嘉峪关市乡镇街道优化机构设置和职能配置工作实施方案〉的通知》（嘉办字〔2020〕47号）文件精神，雄关街道党工委主要职责是：

1、领导辖区的工作和基层社会治理，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，在城市基层发挥领导核心作用。

2、依法履行相应的政府服务和管理职责，动员社会各方面广泛参与，构建社区共治平台。

3、履行党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治以及维护公共安全。

4、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处内设综合办公室、党建工作办公室（人大工作办公室）、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

根据中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处所属事业单位的设置、职责和编制规定，雄关街道办事处管辖福民社区、胜利社区、绿化社区、祁连社区、人民社区、雍和社区、友谊社区、嘉北社区、雄关社区、铁北社区、铁南社区、迎宾社区、德惠社区、昌盛社区、峪苑社区、曙光社区、和诚社区共17个城市社区。成立嘉峪关市人民政府雄关街道办事处社会治安综合治理中心，科级建制，为公益一类事业单位，成立嘉峪关市人民政府雄关街道办事处财务服务中心，科级建制，为公益一类事业单位。

雄关街道办事处核定行政编制19人，工勤编制3人、全额事业编制4人；实有行政编制人员18人，与上年相比增加2人，实有事业编制人员4人，与上年相比增加1人，实有工勤人员1人，与上年相比减少1人，离退休14人。

雄关街道办事处所属社区核定事业编制123人；实有事业编制人员112人，与上年相比增加16人，退休15人，与上年相比无变化，自收自支人员11人，与上年相比增加2人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4452.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加81.99万元,增长1.88%,主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。(本部分的收入总计包括：一般公共预算财政拨款收入3956.75万元；国有资本经营预算财政拨款收入495.3万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4452.05万元,其中：财政拨款收入4452.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4452.05万元,其中：基本支出3496.25万元,占78.53%；项目支出955.80万元,占21.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4452.05万元。与上年相比,各增加90.82万元,增长2.08%。主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3956.75万元,较上年决算数减少114.48万元,下降2.81%。主要原因是：信访事务支出减少；突发公共卫生事件应急处理支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3956.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出258.24万元,占6.53%；卫生健康支出108.34万元,占2.74%；城乡社区支出3403.40万元,占86.01%；住房保障支出186.78万元,占4.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4113.36万元,支出决算为3956.75万元,完成年初预算的96.19%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为284.75万元,支出决算为258.24万元,完成年初预算的90.69%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为106.08万元,支出决算为108.34万元,完成年初预算的102.13%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗支出增加。

3．城乡社区支出年初预算数为3520.91万元,支出决算为3403.40万元,完成年初预算的96.66%,决算数小于预算数的主要原因是机关服务支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为201.61万元,支出决算为186.78万元,完成年初预算的92.64%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少、购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3496.25万元。其中：人员经费3327.93万元,较上年决算数增加1171.36万元,增长54.32%,主要原因是人员增加，调增人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费168.32万元,较上年决算数减少1346.94万元,下降88.89%,主要原因是编外人员工资支出科目由劳务费调整为其他工资福利支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出495.30万元,主要用于社会化管理服务场所维修，组织国有企业退休人员开展党建、文体、娱乐、政策宣传、社会公益等活动。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。公务用车运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门2023年度无外事接待费收入,也没有使用外事接待费的支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门2023年度无其他国内公务接待收入,也没有使用其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出168.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少1346.94万元,下降88.89%,主要原因是编外人员工资支出科目由劳务费调整为其他工资福利支出。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数一致。本年度培训费支出0.00万元,与上年决算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计27.51万元,其中：政府采购货物支出20.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.05万元。授予中小企业合同金额27.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额27.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常公务办公。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金460.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2023年度无政府性基金预算项目支出。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金495.3万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“街道专项工作经费”“社区专项工作经费”“创建精神文明城市工作经费”“春节慰问金”“打造新时代社会治理典范城市基础建设经费”“国有企业退休人员社会化管理服务经费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出460.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出495.3万元。从评价情况来看,我部门严格执行项目资金管理制度和规定，项目的绩效目标设定与项目实施相符，资金分配、拨付、支出完全符合相关资金管理办法及财务管理制度。经结合年初设定目标组织开展项目绩效评价，均达到预期绩效目标，项目自评结论均为100分，绩效自评结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“街道专项工作经费”“社区专项工作经费”“创建精神文明城市工作经费”“春节慰问金”“打造新时代社会治理典范城市基础建设经费”“国有企业退休人员社会化管理服务经费”等6个项目绩效自评结果。

1.“街道专项经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。预算编制科学、资金分配合理，切实加强项目经费使用管理，进一步健全管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“三抓三促”行动，着力夯实基层组织基础，持续提升党建引领基层治理效能。切实改善民生，开展全国文明城市创建活动，强化网格化管理和基层自治功能，深入推进打造新时代社会治理典范城市工作。本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况。雄关街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，全力保障街道日常工作运转，基层治理及文明创建工作全面达标，切实提升街道和谐稳定发展,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；四是满意度指标完成情况。2023年雄关街道深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心，把群众关切的衣食住行、安居乐业等民生事项一件件放在心上、落在实处，全面提升居民群众生活品质，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，城市管理水平和社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，得到各级部门及辖区内居民的一致好评，群众满意度指标达到95%以上。

2.“社区专项经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为340万元,执行数为340万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。预算编制科学、资金分配合理，切实加强项目经费使用管理，进一步健全了管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“三抓三促”行动，着力夯实基层组织基础，持续提升党建引领基层治理效能。切实改善民生，开展全国文明城市创建活动，强化网格化管理和基层自治功能，深入推进打造新时代社会治理典范城市工作。本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况。雄关街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，全力保障社区日常工作运转，基层治理及文明创建工作全面达标，切实提升社区和谐稳定发展,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；四是满意度指标完成情况。2023年雄关街道深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心，把群众关切的衣食住行、安居乐业等民生事项一件件放在心上、落在实处，全面提升居民群众生活品质，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，城市管理水平和社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，得到各级部门及辖区内居民的一致好评，服务对象满意度指标达到了95%以上。

3.“创建精神文明城市工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目执行数为11.9万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。根据文明城市创建专项经费管理办法，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平；资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。以春节、清明节、端午节等传统节日为载体，广泛开展中华长歌行、经典诵读、群众文体活动等“我们的节日”主题文化活动。在创建过程中始终坚持“服务为民，服务惠民”的理念，让群众在活动中参与创建，支持创建。充分运用LED显示屏、宣传栏、微信和入户走访等形式进行全方位、多角度的宣传，传播正能量，弘扬新风尚。本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况。雄关街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，保证文明城市创建工作全面达标，切实提升社区文明创建成果,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；四是满意度指标完成情况。结合街道实际，全面开展文明创建、网络文明传播、志愿服务、未成年人思想道德建设活动，推进“书香社区”行动，并设计可落地、易操作的活动载体。辖区环境卫生持续好转，市民文明素养持续提升，得到各级部门及辖区内居民的一致好评，服务对象满意度达到95%以上。

4.“春节慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目执行数为13.6万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。2023年春节前完成慰问项目实施，项目资金全额支付，本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效均达标；三是项目效益情况。效益总体较好。项目完成质量达到救助政策要求标准，项目投入发挥了良好的社会效益；四是满意度指标完成情况。及时向困难群众发放春节慰问金，保障困难群众的基本生活，确保他们度过一个温暖祥和的春节，得到困难群众的一致好评。

5.“打造新时代社会治理典范城市基础建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目执行数为85万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。根据《嘉峪关市打造新时代社会治理典范城市“1+8+3”工作方案》，财政拨付打造新时代社会治理典范城市基础建设经费，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。项目实施按进度执行，本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量均达标；三是项目效益情况。效益总体较好。项目效果达到验收标准，项目投入发挥了良好的社会效益；四是满意度指标完成情况。打造新时代“嘉和善治”典范，实现了公共服务更加优质、精神生活更加富足、人居环境更加优美、体制机制更加完善、社会治理更加高效的社会治理格局，得到辖区居民的一致好评，服务对象满意度达到95%以上。

6.“国有企业退休人员社会化管理服务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目执行数为495.3万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。根据上级下发文件要求，2023年度市财政局拨付雄关街道国有企业退休人员社会化管理资金共495.3万元，雄关街道本着“专款专用、支出合理”的原则加强项目资金使用管理，确保财政补助资金使用规范、高效与安全，做到项目资金财政全额拨付，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。雄关街道严格执行项目资金管理制度和规定，保证项目的绩效目标设定与项目实施相符，资金分配、下达、拨付、使用、执行情况完全符合相关资金管理办法及财务管理制度，本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效均达标；三是绩效目标完成情况。根据国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效评价指标体系，对照雄关街道国有企业退休人员社会化管理工作开展情况，经逐项核对，对标检查，分项打分，2023年度雄关街道各项支出均严格按照规范要求加强管理，使用合规，并发挥了最大效益，保障了街道及社区退管服务的健康稳定发展，完成了年初设定的全年绩效目标任务；四是满意度指标完成情况。国有企业退休人员法定权益和服务需求得到有效保障，国有企业退休人员对社会化管理服务综合满意度较高，满意程度达到90%以上。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，雄关街道对2023年度纳入部门预算的5个项目和中央对地方转移支付的1个项目支出全面开展了绩效自评。雄关街道严格执行项目资金管理制度和规定，项目的绩效目标设定与项目实施相符，资金分配、拨付、支出、报账完全符合相关资金管理办法及财务管理制度。经结合年初设定目标组织开展项目绩效评价，均达到预期绩效目标，绩效自评结果为优。

今后工作中，雄关街道将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，同时强化绩效管理意识，加强绩效管理文件资料学习，对项目申报各项绩效指标细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

2024年9月20日

附件 

本级项目绩效评价评分表

项目名称：街道专项工作经费