前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

雄关街道党工委、办事处作为市委、市政府的派出机构，县级建制。根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于印发中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉编委发〔2019〕47号）、《中共嘉峪关市委办公室、嘉峪关市人民政府办公室关于印发〈嘉峪关市乡镇街道优化机构设置和职能配置工作实施方案〉的通知》（嘉办字〔2020〕47号）文件精神，雄关街道党工委主要职责是领导辖区的工作和基层社会治理，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，在城市基层发挥领导核心作用；雄关街道办事处主要是依法履行相应的政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方面广泛参与，构建社区共治平台。街道党工委、街道办事处主要履行党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护公共安全以及完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处设综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共安全办公室4个内设机构。下属事业单位社会治安综合治理中心、党群服务中心、社区服务中心。下设祁连社区、友谊社区、雍和社区、福民社区、嘉北社区、胜利社区、雄关社区、绿化社区、人民社区、昌盛社区、峪苑社区、德惠社区、和诚社区、曙光社区、铁南社区、铁北社区、迎宾社区17个城市社区服务中心。

雄关街道（包括下属事业单位）编制人数150名，其中行政编制17名，机关工勤编制3名,全额拨款事业编制110名，自收自支事业编制20人。实有在职在编人员148人，其中行政人员17人，工勤人员1人，事业人员130名，离退休人员30人。

（二）参照公务员法管理单位

雄关街道办事处为行政单位。

（三）直属事业单位

调整城市社区隶属关系。雄关街道办事处管辖福民社区、胜利社区、绿化社区、祁连社区、人民社区、雍和社区、友谊社区、嘉北社区、雄关社区、铁北社区、铁南社区、迎宾社区、德惠社区、昌盛社区、峪苑社区、曙光社区、和诚社区共17个城市社区。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算5327.08万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算5327.08万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入5099.08万元，占95.72%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款228万元，占4.28%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算5327.08万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出4687.57万元， 占88%； 项目支出639.51万元，占12%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出5327.08万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出531.58万元、卫生健康支出250.43万元、城乡社区支出4000.81万元、住房保障支出316.26万元、国有资本经营预算支出228万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出4687.57万元，比2024年预算增加170.46万元，增长3.77%，增长的主要原因是单位项目支出金额增长。

其中：人员经费支出4513.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出174.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算639.51万元，比2024年预算增加273.38万元，增长74.67%，增长的主要原因是项目类型增加，项目所需金额变动大。

经济社会发展项目1个，主要是项目1：社区专项工作经费。

保障运转经费 4个，主要是项目1：2025年辅助性用工社会保障缴费（养老），项目2：2025年辅助性用工社会保障缴费（医疗），项目3：2025年辅助性用工社会保障缴费（工伤和失业），项目4：2025年辅助性用工住房公积金。

其他项目3个，主要是项目1：春节慰问金，项目2：工作经费，项目3：2025年国有企业退休人员社会化管理服务经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出行政单位离退休2025年预算数70.56万元， 比 2024年预算增加4.1万元，主要原因是行政退休人员增加；事业单位离退休2025年预算数207.72万元，比2024年预算有所增加，主要原因是事业退休人员增加，核算标准有所改变；机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数243.78万元，比2024年预算增加20.02万元，主要原因是养老保险基数上调；机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数9.52万元，比 2024年预算增加5.48万元，主要原因是单位增加自收自支人员。

2.卫生健康支出行政单位医疗2025年度预算数为16.54万元，比2024年度预算增加2.54万元，主要原因是医疗保险基数上调，事业单位医疗2025年度预算数166.32万元，比2024年度预算数增加89.42万元，主要原因是医疗保险基数上调，公务员医疗补助2025年度预算数67.57万元，比2024年度增加4.64万元，主要原因是医疗保险基数上调。

3.城乡社区支出行政运行2025年度预算540.88万元，比2024年度增加39.36万元，主要原因是行政人员增加，机关服务2025年预算3459.94万元，比2024年度减少213.47万元，主要原因是人员减少。

4.住房保障支出住房公积金2025年预算278.19万元，比2024年增加56.88万元，主要原因是公积金基数上调，购房补贴2025年度预算38.07万元，比2024年度增加0.37万元，主要原因是人员增加。

5.国有资本经营预算支出中国有企业退休人员社会化管理补助支出2025年预算228万元，比2024年增加228万元，主要原因是2024年无此项经费预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.75万元，较2024年预算增加0.07万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费1.15万元，较2023年预算增加0.07万元，增长6.48%，增长的主要原因是2025年公务接待费用核算标准与2024年有所区别。

3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置0   万元，公务用车运行维护费1.6万元），与2024年公务用车购置及运行维护费相同。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费514.27万元，较2024年预算减少2.43万元，减少0.47%，减少的主要原因是公用经费部分发放标准有所变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额117.39万元，其中：政府采购货物预算100.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.92万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额117.39万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6871.76万元。其中：办公用房2351.06平方米，价值488.35万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值21.69万元。单价20万元以上的设备价值21.69万元。2025年拟采购固定资产约63.14万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：社区专项工作经费

1、项目概况：用于保障雄关街道办事处下辖17个社区的党建工作、服务群众、服务设施建设等方面的正常运转。

2、立项依据：嘉组通字【2022】27号关于印发《嘉峪关市城市基层党建引领基层治理工作重点任务清单》的通知

3、实施主体：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

4、实施周期：2025年1月-12月

5、实施计划：（1）社区工作经费84.82万元，主要用于保障社区服务职能和便民设施的正常运转支出以及社区党建工作、党风廉政、宣传思想、综合治理、人民武装、双拥共建、社区信息化建设、社区场所阵地服务承载能力建设等方面的支出，其中党建工作经费15万元、水电通讯费17万元、办公费10万元、服务设施运行费14万元、维修维护费4.82万元、社区报刊费24万元。

（2）居民小组和居民委员会经费149.18万元，主要用于辖区80个居民小组和17个居民委员会，居民小组成员和居委会成员生活补贴所需经费支出。预计居民小组和居民委员会成员共300人（居委会成员共59人，其中居委会副主任14人，居委会成员45人；居民小组成员共241人，其中居民小组长75人，居民小组成员人。）每人每年增资50元，共计300*50*12个月=180000元，居民小组补助标准200-300元/月，居委会补助标准200-500/月，共计327950*4个季度=1311800元，合计1491800元，2025年预计149.18万元。。

（3）2025年取暖费缺口11万元（5116平方米）。

（4）市属企业退休人员社会化管理经费10万元，根据中央、省级要求，市属国有企业退休人员社会化管理纳入市级财政部门预算，建议安排10万元。

（5）该项经费主要用于雄关街道下辖17个社区打造新时代社会治理典范城市工作，每个城市社区每年保障5万元，共85万；

6、年度预算安排：340万元

7、预期总体目标：有效提升社区党建引领基层工作，不断提高社区服务群众工作效率。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出228万元，比2024年预算增加228万元，增长100%。

1.国有资本经营预算支出2025年预算数为228万元，较2024年预算增加228万元，主要原因是2024年未安排此类预算项目。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为95 %。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据预算绩效管理要求，雄关街道对2024年度纳入部门预算的5个项目及1个转移支付项目支出全面开展了绩效自评，经结合年初设定目标组织开展项目绩效评价，均达到预期绩效目标，项目自评结论均为100分，绩效自评结果为优。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金602.95万元，2025年度增加（减少）部门预算项目2个，增长率33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市人民政府雄关街道办事处 2025年部门预算公开表

                 2.嘉峪关市人民政府雄关街道办事处 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目支出绩效目标表

（2025年度）