目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、雄关街道办事处职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算情况表

十四、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

雄关街道党工委、办事处作为市委、市政府的派出机构，县级建制。根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于印发中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉编委发〔2019〕47号）、《中共嘉峪关市委办公室、嘉峪关市人民政府办公室关于印发〈嘉峪关市乡镇街道优化机构设置和职能配置工作实施方案〉的通知》（嘉办字〔2020〕47号）文件精神，雄关街道党工委主要职责是领导辖区的工作和基层社会治理，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，在城市基层发挥领导核心作用；雄关街道办事处主要是依法履行相应的政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方面广泛参与，构建社区共治平台。街道党工委、街道办事处主要履行党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护公共安全以及完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处内设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工作办公室）、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

根据中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处所属事业单位的设置、职责和编制规定，雄关街道办事处管辖福民社区、胜利社区、绿化社区、祁连社区、人民社区、雍和社区、友谊社区、嘉北社区、雄关社区、铁北社区、铁南社区、迎宾社区、德惠社区、昌盛社区、峪苑社区、曙光社区、和诚社区共17个城市社区。成立嘉峪关市人民政府雄关街道办事处社会治安综合治理中心，科级建制，为公益一类事业单位，成立嘉峪关市人民政府雄关街道办事处财务服务中心，科级建制，为公益一类事业单位。

雄关街道办事处核定行政编制19人，工勤编制3人、全额事业编制4人；实有行政编制人员19人，与上年相比增加1人，全额事业编制人数4人，与上年相比增加1人，实有工勤编制人数1人，与上年相比减少1人，民生实事人员6人，离退休人员14人，与上年相比增加1人。

雄关街道办事处所属社区核定事业编制123人；实有事业编制人数108人，与上年相比增加12人，自收自支人员11人，与上年相比增加3人，民生实事人员3人，退休人员15人。

（二）参照公务员法管理单位

雄关街道办事处为行政单位。

（三）直属事业单位

调整城市社区隶属关系。雄关街道办事处管辖福民社区、胜利社区、绿化社区、祁连社区、人民社区、雍和社区、友谊社区、嘉北社区、雄关社区、铁北社区、铁南社区、迎宾社区、德惠社区、昌盛社区、峪苑社区、曙光社区、和诚社区共17个城市社区。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年雄关街道办事处收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算4883.24万元。按照综合预算的原则，雄关街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算4883.24万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4883.24万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算4883.24万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出4517.11万元，占92.50%；项目支出366.13万元，占7.50%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出4883.24万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出295.46万元、卫生健康支出153.84万元、城乡社区支出4174.93万元、住房保障支出259.01万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出4517.11万元，比2023年预算增加797.07万元，增长21.43%，增长的主要原因是单位在职人员人数增加，各类项目支出金额增加。

其中：人员经费支出4350.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出166.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算366.13万元，比2023年预算增加2.53万元，增长0.7%，增长的主要原因是春节慰问人数有所变动，项目金额增长。

经济社会发展项目2个，主要是项目1街道专项工作经费、项目2社区专项工作经费。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是项目1公务接待费、项目2春节慰问金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出行政单位离退休2024年预算数66.46万元， 比 2023 年预算增加3.94万元，主要原因是行政退休人员增加；事业单位离退休2024年预算数1.17，比2023年预算减少0.06万元，主要原因是事业退休人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数223.76万元，比2023年预算增加24.61万元，主要原因是保险基数上调；机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数4.04万元，比 2023 年预算增加0万元，与上年保持相同。

2.卫生健康支出行政单位医疗2024年度预算数为14万元，比2023年度预算增加4.93万元，主要原因是保险基数上调，事业单位医疗2024年度预算数76.9万元，比2023年度预算数增加23.28万元，主要原因是保险基数上调，公务员医疗补助2024年度预算数62.93万元，比2023年度增加19.53万元，主要原因是基数上调。

3.城乡社区支出行政运行2024年度预算501.52万元，比2023年度增加48.45万元，主要原因是人员增加，机关服务2024年预算3673.41万元，比2023年度增加617.47万元，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出住房公积金2024年预算221.31万元，比2023年增加54.67万元，主要原因是公积金基数上调，购房补贴2024年度预算37.7万元，比2023年度增加2.73万元，主要原因是人员增加，购房补贴取数与上年标准有所变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.68万元，较2023年预算增加1.08万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费1.08万元，较2023年预算增加1.08万元，增长100%，增长的主要原因是2023年未下发公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费516.7万元，其中：办公费9.9万元、差旅费19.95万元、工会经费26.36万元、印刷费4.09万元、水费3.41万元、电费8.52万元、邮电费6.7万元、取暖费68.72万元、公务用车运行维护费1.6万元、福利费15.77万元、其他商品和服务支出1.68万元，社区专项经费340万元、街道专项经费10万元，较2023年预算减少5.25万元，下降1.01%，下降的主要原因是部分经费发放标准改变，行政人员车补纳入工资统发。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额114.69万元，其中：政府采购货物预算114.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额114.69万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8677.42万元。其中：办公用房2351.06平方米，价值488.35万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值21.69万元。单价20万元以上的设备价值21.69万元。2024年拟采购固定资产约59.35万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

雄关街道未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

雄关街道办事处2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：街道专项工作经费

1、项目概况：该项目主要用于辖区内党的建设、社会治安综合治理，城市管理、民生服务、社区建设以及市委、市政府交办的专项工作任务所需经费支出。

2、立项依据：嘉发【2014】87号关于加强和改进各区和城市社区工作意见的通知。

3、实施主体：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

4、实施周期：2024年1-12月

5、实施计划：预计将街道专项经费用于支付法律顾问费用1.5万元、办公费7万元、维修维护费1.5万元

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：有效提升单位党建引领基层工作

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降）0%。

雄关街道办事处未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算减少273.7万元，下降100%，主要原因为2024年度雄关街道未安排国有资本经营预算。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为98 %。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据预算绩效管理要求，雄关街道对2023年度纳入部门预算的4个项目支出全面开展了绩效自评，经结合年初设定目标组织开展项目绩效评价，均达到预期绩效目标，项目自评结论均为100分，绩效自评结果为优。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金637.3万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

2024年2月15日

附件：1.雄关街道办事处2024年部门预算公开表

2.雄关街道办事处2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

雄关街道办事处未安排政府性基金预算

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

雄关街道办事处未安排部门管理转移支付
表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

雄关街道办事处2024年未安排国有资本经营预算支出

表十三、政府采购预算情况表

2024年政府采购预算

单位：万元