2021年度

嘉峪关市人民政府金融工作办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据中共嘉峪关市委办公室、市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市自然资源局等13个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉办字〔2019〕42号）规定，市政府金融办是市政府工作部门，为正处级。

主要职能：

1.贯彻落实国家关于金融工作方面的法律、法规、规章和政策。

2.组织实施市委、市政府关于金融工作的决策部署。

3.研究拟订全市金融业发展总体规划、相关政策并组织实施。

4.按照中央统一规则及省地方金融监管局授权，承担对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、区域性股权市场、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等相应授权的初审、业务监管和风险防范化解处置相关工作。

5.会同、协助相关部门防范和化解金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，整顿规范金融秩序，维护金融安全。

6.配合省金融监管部门驻嘉机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。

7.负责与驻嘉各金融机构的联系沟通，引导协调在嘉各金融机构为全市经济发展提供金融服务和支持。

8.协调有关部门支持在嘉各金融机构发展。

9.研究分析全市金融形势、金融政策和金融运行情况，牵头组织评价在嘉各金融机构支持本市经济社会发展业绩。

10.组织推进企业对接资本市场。

11.推进金融市场体系建设，统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。加强、优化、统筹全市金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设，充分发挥参谋助手作用。

12.承担防控金融风险专责小组、市网络借贷风险应对工作领导小组、市打击和处置非法集资工作领导小组办公室职责。

二、机构设置

市政府金融办为一级预算单位，无下属二级预算单位。核定事业编制（参公）5名，全额拨款事业编制3名，其中主任1名，副主任2名，科级干部职数3名，目前实有在编人员7人（主任1名、副主任2名、科长2名、科员2名），民生实事就业项目人员1人、公益性岗位4人、辅助性岗位2人。设立了党组和党支部，内设综合科、金融服务科、金融稳定科3个科室。

第二部分2022年度部门决算表

第二部分：市政府金融办2021年度部门决算执行情况

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为134.4万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.64万元,增长11.3%,主要原因是人员经费与公用经费上调。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计134.4万元,其中：财政拨款收入134.4万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

市政府金融办2021年度支出合计134.4万元，其中：基本支出121.15万元，占90.14%；项目支出12.25万元，占9.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为134.4万元。与上年相比,各增加13.64万元,增长11.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出134.4万元,较上年决算数增加13.64万元,增长11.3%。

1．一般公共服务支出年初预算数为134.4万元,支出决算为134.4万元,完成年初预算的100%.

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%.

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出121.15万元。其中：

人员经费107.35万元,较上年决算数增加8.23万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等费用上调。

公用经费13.8万元,较上年决算数增加1.82万元,主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置等支出增加。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出13.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费等日常支出。机关运行经费较上年决算数增加1.82万元。

2021年度本单位无会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

2021年市政府金融办政府采购支出总额6.87万元，其中：政府采购货物支出2.56万元，政府采购服务支出4.31万元，主要用于采购新增人员办公设备等支出。

九、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，市政府金融办流动资产合计5.25万元，非流动资产合计11.91万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，市政府金融办对2021年度整体支出、办公用房维修改造及办公设备购置项目和防范和处置非法集资宣传项目开展了绩效评价。其中：办公用房维修改造及办公设备购置项目资金5.6万元，占一般公共预算项目支出总额的42.26%；防范和处置非法集资宣传项目资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的52.83%。市政府金融办整体支出绩效评价分值为98分，等级为“优”。

(二)绩效自评结果

1.2021年市政府金融办整体支出绩效管理情况

2021年，我办整体支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好，资金使用规范、合理，依法、有效的使用财政资金，提高资金使用效率，全年绩效目标完成情况优秀，资金投入取得了良好的效益。市政府金融办整体支出绩效评价分值为98分，等级为“优”。

2.办公用房维修改造和购置办公设备项目支出绩效管理情况

根据市机关事务管理局《关于对市人民政府金融工作办公室办公用房调整的通知》（嘉管局函〔2021〕10号），我单位办公用房调配至市总工会办公楼10楼，5间办公用房、面积共计201.3平方米，因办公用房存在超标、部分墙皮脱落，无档案室、无库房，需对办公用房进行维修改造，办公室维修改造后，由于原有的办公设备严重不足，还需购置办公桌椅、涉密计算机、彩色打印机、保密柜、装订机等办公家具和办公设备。经申请，市财政局下达经费5.6万元。该项目为2021年一次性项目。办公用房维修改造及办公设备购置项目绩效评价分值为100分，等级为“优”。该项目产出指标、成效指标都达到了预期的效果，经费支出没有超出财政安排预算指标。

办公用房维修改造和购置办公设备项目支出绩效自评表

3.防范和处置非法集资宣传项目支出绩效管理情况

2021年市财政下达市政府金融办防范和处置非法集资专项经费7万元。该项目资金由市政府金融办统一管理，采用授权支付方式支付项目支出款项。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。防范和处置非法集资宣传项目绩效评价分值为100分，等级为“优”。该项目产出指标、效益指标及满意度指标都达到了预期的效果，经费支出没有超出财政安排预算指标。

防范和处置非法集资宣传项目支出绩效自评表

(三)部门绩效评价结果

随正文附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2021年市政府金融办部门整体支出绩效评价报告

2.办公用房维修改造及办公设备购置项目支出绩效评价报告

3.防范和处置非法集资宣传项目支出绩效评价报告

嘉峪关市人民政府金融工作办公室

2022年9月22日

市政府金融办部门整体支出部门评价报告

一、部门基本情况

根据中共嘉峪关市委办公室、市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市自然资源局等13个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉办字〔2019〕42号）规定，市政府金融办是市政府工作部门，为正处级。

市政府金融办为一级预算单位，无下属二级预算单位。核定事业编制（参公）5名，全额拨款事业编制3名，其中主任1名，副主任2名，科级干部职数3名，目前实有在编人员8人，民生实事就业项目人员1人、公益性岗位4人、辅助性岗位2人。设立了党组和党支部，内设综合科、金融服务科、金融稳定科3个科室。

二、评价结论

市政府金融办整体支出绩效评价分值为98分，等级为“优”。

各部分权重和绩效分值详见表1：

表1  ××部门整体支出绩效评分汇总表

◆经验、问题和建议

三、主要经验及做法

（1）主要金融指标取得新突破。一是围绕目标强调度。每月加强信贷指标统计调度，修订完善市长金融奖考核评选办法，按季度对金融服务中小企业工作亮成绩、出榜单，强化正向激励。金融业增加值正在逐步提升。二是畅通循环促对接。建立“分类摸排、线上推介、协调落实”融资对接机制，制作融资需求册和金融政策汇编，发布融资需求326.14亿元。推动近400户企业及银行机构入驻“信易贷”“陇信通”“不来即享”等平台，上线金融产品160款，线上推介企业有效融资需求4.72亿元。开展工业、商贸类企业专场银企对接活动，达成意向金额4.72亿元。协调解决企业个人融资难题信访件2件。三是扩大供给争规模。市政府与黄河财险签订战略合作协议，争取保险资金支持。市中小企业担保公司被列为第二批政府性融资担保公司。

（2）金融服务实体取得新成效。一是加强政策谋划。加强金融形势分析和政策研究，积极谋划金融助力高质量发展，有序推进“十四五”金融发展，出台《金融助力实体经济高质量发展实施方案》《加大金融支持力度进一步优化营商环境的若干措施》等政策，建立金融资源与招商引资工作对接机制，制定金融服务工业园区发展工作方案，提升各机构服务地方实体经济的信心和决心。二是用好创新产品。持续推进产业链、供应链、“结算e贷”及“银税互动”等金融服务模式和产品创新，引导更多金融资源进入实体经济重点领域和薄弱环节。三是发展资本市场。建立畅通金融与产业对接渠道工作机制，确保政策精准直达市场主体，与省股交中心成功举办企业上市挂牌培训会。

（3）金融风险防控取得新战果。一是高风险机构风险处置有序推进。聚焦“2021年全省首批退出目标任务”，制定高风险机构化险方案，成立清收处置领导小组，压实各方责任，全力做好协调、配合和政策指导，通过“堵入口、疏出口、增分母”，正在稳妥推进高风险机构化险工作。二是宣传监测机制化。综合运用“网上监测、线下排查、行业监管、群众举报、集中宣传月”等方式，对辖内重点企业和行业风险精准画像，开展全方位多层次的金融政策及知识宣传。三是专项整治实效化。科学制定2021年全市金融风险防范化解工作方案、贯彻落实防范和处置非法集资条例工作方案、防范非法集资常态化宣传和宣传月方案、第三方财富、农民专业合作社等排查整治行动10余项工作机制，常态化开展防范非法集资风险排查，巩固扫黑除恶专项斗争成果。

（4）党建引领发展取得新局面。一是三级联动压责任。强化党组主体责任、党支部直接责任、党员具体责任、领导班子“一岗双责”，推动党建工作和意识形态党风廉政建设中心工作、金融业务同向发力、互促并进。二是政治引领提质量。建立分类分层级常态化学习机制，深入推进“四史”教育，强化意识形态领域管理。三是党建引领促融合。在深入调研、反复论证的基础上确定为民办实事项目5件（含省级层面为民办实事1件），已完成并长期坚持。四是强化作风夯基础。认真贯彻落实中央和省市全面从严治党各项决策部署，认真落实两个责任，严肃党内政治生活，扎实开展多种形式的党性党风党纪教育、廉洁诚信教育和反腐败工作警示教育，全力支持派驻纪检组执纪问责，引导党员干部讲政治、守纪律、懂规矩、知敬畏、守底线。

四、存在的问题

2021年我办根据年初制度目标计划，全年较好的完成了年度工作目标任务，通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。但还存在部门整体绩效目标申报表填写不够准确、清晰、全面的问题。

五、建议和改进措施

下一步，我办将从以下几方面做好绩效评价工作：一是进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照财政预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，进一步提高预算制度的完整性、科学性、合理性。二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配和有效使用，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2021年度绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方 法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

防范和处置非法集资宣传项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

市处非领导小组办公室认真履行工作职责，分析研判全市非法集资形势，将2021年防范非法集资宣传月活动与2021年防范和处置非法集资（平安嘉峪关建设）工作要点、防范和处置非法集资常态化宣传教育工作等工作深度融合，积极搭建宣传载体,整合宣传资源，6月份在全市开展了形式多样的防范非法集资集中宣传活动。

二、项目绩效目标

《防范和处置非法集资条例》已于2月10日发布，自2021年5月1日起施行。《条例》明确省级人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责，地方各级人民政府建立健全政府统一领导的工作机制。为正确理解和落实《条例》精神，需对《条例》进行宣传。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2021年度防范和处置非法集资宣传项目进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

（二）评价对象与范围。

本次项目绩效评价对象是市政府金融办综合科预算管理的财政性资金。本次绩效评价范围是2021年度财政拨付防范和处置非法集资宣传项目经费。

（三）评价依据。

根据市政府金融办预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。

（四）评价原则、评价方法。

1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）定量指标评定方法：与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

（2）定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

（六）评价人员组成。为认真落实好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，成立预算绩效评价工作领导小组，具体如下:

组  长: 杨丽琴  党组成员、副主任

副组长: 卞  浩  党组成员、副主任

罗卫荣  副主任

成  员：韩亚丽  综合科科长

李鸿雁  金融服务科科长

领导小组下设办公室，办公室设在综合科，杨丽琴同志兼任办公室主任，办公室负责做好预算绩效评价等日常工作。

（七）绩效评价工作过程。

1.前期准备：下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2.组织实施：通过核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3.分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2021年度防范和处置非法集资宣传项目项目绩效评价综合得分100分，等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。资金投入指标分值10分，实际得分10分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，资金测算依据充分。

（二）项目过程情况。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1.资金管理指标

2021年度该项目资金共3万元，实际到位7万元，资金到位率为100%。2021年度该项目实际支出7万元，主要用于防范和处置非法集资宣传项目费用，预算执行率为100%。

2021年度项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2.组织实施

该项目支出严格执行国家有关财务管理规定，费用支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

（三）项目产出情况。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1.产出数量指标

产出数量指标分值20分，实际得分20分。宣传月活动期间，全市共开展防范非法集资宣传活动84场次，发放宣传资料用品3.5万余份，张贴海报3000余份，设立展板200余块，悬挂横幅200余条，LED电子屏滚动播放宣传标语1500余次，受众人数达3.18万人次，报刊杂志、广播电视等新闻报道46余条，营造全民防范非法集资氛围，得到了一致好评。

2.产出质量指标

产出质量指标分值10分，实际得分10分。我市处非办各成员单位根据行业特点和优势，全方位、多角度开展宣传，增强社会公众的风险意识和辨别能力，全市人民防范非法集资意识提高，防范和处置非法集资宣传效果好、质量高。

3.产出时效指标

产出时效指标分值10分,实际得分10分。2021年度该项目大部分都在计划完成时间内完成该项目各项工作。
    4.产出成本指标
    产出成本指标分值10分 ,实际得分10分。项目预算成本控制良好，防范和处置非法集资专项经费均控制在项目预算成本内。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1.社会效益指标
    社会效益指标分值20分,实际得分20分。防范和处置非法集资宣传覆盖率达到95%，通过悬挂防范非法集资标语、发放宣传资料用品、播放宣传短视频、现场解答问题、设立宣传展板等形式，以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，引导社会公众对非法集资不参与、能识别、敢揭发，提高社会公众防范非法集资能力，增强警惕性和自我保护意识。

2.可持续效益指标

可持续效益指标分值10分,实际得分10分。防范和处置非法集资宣传持久，市处非领导小组各成员单位将养老诈骗与非法集资风险排查、常态化扫黑除恶、日常监管等工作密切结合。

（五）满意度情况
     满意度指标分值10分,实际得分10分。公众对项目实施满意度达100%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

六、项目主要经验及做法

我办根据年初制度目标计划，较好的完成了年度工作目标任务，下一步我办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥工作职能，及时分析研判，掌握非法集资新动向、新特点、新形态，督促各成员单位利用监测系统，加强线上监管，线下摸排收集线索，及时发布风险提示，对辖内发生涉嫌非法集资情况，提前介入，提早研判，及时跟踪，做好宣传工作，切实营造良好的金融环境。

九、存在的问题及原因分析

1.预算编制不算合理，产出成本核算不够准确；
2.绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

十、有关建议

1.进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。
   2.建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

九、需要说明的问题