嘉峪关市人民政府金融工作办公室
2023
年部门预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
市政府金融办基本概况
一、
市政府金融办职责
二、
机构设置
第二部分
2023
年市政府金融办预算情况说明
三、
收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分
2023
年市政府金融办预算公开表
一、市政府金融办收支总体情况表
二、市政府金融办收入总体情况表
三、市政府金融办支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、市政府金融办整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人
民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财
政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞
的通知》，现将
2023
年部门预算公开如下：
一、市政府金融办职责
根据中共嘉峪关市委办公室、市人民政府办公室《关于印发嘉峪
关市自然资源局等
13
个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和
人员编制规定的通知》（嘉办字〔
2019
〕
42
号）规定，市政府金融办
是市政府工作部门，为正处级。主要职能是贯彻落实国家关于金融工
作方面的法律、法规、规章和政策。组织实施市委、市政府关于金融
工作的决策部署。研究拟订全市金融业发展总体规划、相关政策并组
织实施。按照中央统一规则及省地方金融监管局授权，承担对全市小
额贷款公司、融资担保公司、典当行、区域性股权市场、融资租赁公
司、商业保理公司、地方资产管理公司等相应授权的初审、业务监管
和风险防范化解处置相关工作。会同、协助相关部门防范和化解金融
风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风
险，整顿规范金融秩序，维护金融安全。配合省金融监管部门驻嘉机
构做好货币政策落实及金融监管相关工作。负责与驻嘉各金融机构的
联系沟通，引导协调在嘉各金融机构为全市经济发展提供金融服务和
支持。协调有关部门支持在嘉各金融机构发展。研究分析全市金融形
势、金融政策和金融运行情况，牵头组织评价在嘉各金融机构支持本
市经济社会发展业绩。组织推进企业对接资本市场。推进金融市场体
系建设，统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、有差异
4
的地方金融机构体系。加强、优化、统筹全市金融发展、改革、监管、
防风险方面的能力建设，充分发挥参谋助手作用。同时市政府金融办
还承担着防控金融风险专责小组、市网络借贷风险应对工作领导小组、
市打击和处置非法集资工作领导小组办公室职责。
二、机构设置
市政府金融办为一级预算单位，无下属二级预算单位。编办核定
事业编制（参公）
5
人，全额拨款事业编制
3
名，其中主任
1
名，副
主任
2
名，科级干部职数
3
名。领导职数（处级）核定
3
人，实有
3
人，非领导职数（处级）实有
1
人，领导职数（科级）核定
3
人，实
有
2
人。民生实事就业项目人员
1
人、公益性岗位
3
人、辅助性岗位
2
人。设立了党组和党支部，内设综合科、金融服务科、金融稳定科
3
个科室。
三、市政府金融办收支总体情况
按照预算管理有关规定，
2023
年市政府金融办收支的汇总情况。
（一）收入预算
2023
年收入预算
1879179.86
元（详见市政府金融办预算公开表
1,2
），比上年增加
480001.77
元，上升
0.34%
，增长的主要原因是人
员增加。包括：一般公共预算收入
1505436.97
元，政府性基金预算收
入
0
元，上年结转收入
0
元，其他收入
373742.89
元。
5
（二）支出预算
2023
年支出预算
1879179.86
元（详见市政府金融办预算公开表
3
）。其中，当年财政拨款
1879179.86
元，比
2022
年预算增加增加
480001.77
元，上升
0.34%
，增长的主要原因是人员增加，当年财政拨
款（详见市政府金融办预算公开表
4
）主要是：
1.
一般公共服务支出
1505436.97
元；
2.
教育支出
0
元；
3.
科学技术支出
0
元；
4.
文化旅游体育与传媒支出
0
元；
5.
社会保障和就业支出
149762.51
元；
6.
卫生健康支出
82406.06
元；
7.
节能环保支出
0
元；
8.
资源勘探工业信息等支出
0
元；
9.
住房保障支出
141574.32
元；
6
10.
粮油物资储备支出
0
元；
11.
其他支出
0
元；
12.
转移性支出
0
元；
四、一般公共预算情况
2023
年一般公共预算支
1879179.86
元（详见市政府金融办预算
公开表
4，5，6，7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023
年基本支出
1819179.86
元，比
2022
年预算增加
450001.77
元，增长
32.8%，增长的主要原因是人员增加。
（二）项目支出
2023
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
60000
元，比
2022
年预算增加
30000
元，增长
50
%，增长的主要原因是防范和处置非法
集资项目任务加重。
五、市政府金融办“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情
7
况
1.因公出国（境）费用
0
元。
2.公务接待费
0
元。
3.公务用车购置及运行维护费
0
元。
4.培训费
0
元。
5.会议费
0
元。
“三公”经费预算
0
元。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费
138176.51
元，比
2022
年预算减少
46715.21
元，
下降
25.26%，下降的主要原因是劳务费减少。
七、政府采购安排情况
2023
年机关及所属预算市政府金融办政府采购预算总额
20000
元，其中：政府采购货物
8000
元，占采购总额的
40%,
政府采购服务
12000
元
,
采购总额的占
60%
。授予中小企业合同金额
20000
元，占政
府采购支出总额的
100%
，其中授予小微企业合同金额
20000
元，占政
府采购支出总额的
100%
。
8
八、国有资产占用情况
上年末固定资产原值为
171537.28
元，净值为
114820.3
元。其中：
借用市总工会办公用房
201.3
平方米。无公务用车。无单价
20
万元以
上的设备。
2023
年拟采购固定资产约
20000
元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023
年未安排政府性基金预算预算，政府性基金预算支出情况表
为空表。
（二）非税收入情况
2023
年本单位涉及非税收入，2023
年计划征收基本户利息约
120
元。
（三）重点项目情况
防范和处置非法集资宣传项目：为深入贯彻落实《防范和处置非
法集资条例》，加大常态化开展防范非法集资宣传教育工作力度，切
实增强人民群众自觉防范、主动拒绝非法集资的意识和能力。以保护
人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于非法集资案件处置为出发
点，在市委市政府的统一领导部署下,积极落实属地责任和行业主管
（监管）责任，全完善常态化宣传教育工作机制，创新宣传教育方式，
丰富宣传教育载体，加大宣传教育力度，大力宣传《条例》及其它相
关法律法规，增强社会公众“理性投资、风险自担”的理念，引导社
会公众自觉远离非法集资，从源头上遏制非法集资等违法违规金融活
动，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
2023
年市财政下达市政
府金融办防范和处置非法集资专项经费
6
万元。
（四）部门管理转移支付情况
2023
年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
9
（五）国有资本经营预算支出情况
2023
年，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022
年预算绩效管理工作情况。
1.2022
年预算绩效目标管理情况：
严格按照省财政厅和市财政局
对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门
整体绩效目标及
3
个项目绩效目标。
2.2022
年绩效运行监控管理情况：
按照《嘉峪关市预算绩效运行
监控管理办法》要求，以
1-6
月、
1-9
月两个时段为节点，集中对各项
目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括
3
个项目的
资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022
年绩效评价管理情况：
按照《嘉峪关市预算绩效自评工作
规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要
求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同
时部门重点绩效评价工作按照
5
年一个周期、每年重点评价不低于
20%
的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。
4.
结果应用情况：
根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善
了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预
算管理水平。
（二）
2023
年市政府金融办预算重点项目支出绩效目标情况
2023
年市政府金融办预算纳入绩效目标管理的项目
1
个，主要防
范和打击非法集资工作项目，涉及财政支出
60000
元。
2023
年本单位
纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1
、财政拨款
:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
10
营预算安排的财政拨款数。
2
、一般公共预算
:
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3
、财政专户管理资金
:
包括专户管理行政事业性收费（主要是教
育收费）、其他非税收入。
4
、其他资金
:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5
、基本支出
:
包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6
、项目支出
:
市政府金融办支出预算的组成部分，是各市政府金
融办为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7
、
“
三公
”
经费
:
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护
费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8
、机关运行经费
:
指各市政府金融办的公用经费，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及
一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业
管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
1.
市政府金融办
2023
年预算公开表
2.
市政府金融办
2023
年整体支出绩效目标及预算项目绩效
目标表
11
嘉峪关市人民政府金融工作办公室
2023
年
2
月
22
日
12
附件
1
表一、市政府金融办收支总体情况表
部门名称：嘉峪关市政府金融办公室
单位：元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
1879179.86
（一）一般公共服务支出
1505436.97
二、政府性基金预算财政拨款收入
（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入
（三）国防支出
四、财政专户核算
（四）公共安全支出
五、事业收入
（五）教育支出
六、上级补助收入
（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入
（七）文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
（八）社会保障和就业支出
149762.51
九、其他收入
（九）卫生健康支出
82406.06
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
141574.32
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
13
（二十三）预备费
（二十四）其他支出
（二十五）转移性支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计
1,879,179.86
本年支出合计
1,879,179.86
十、上年结转
结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计
1,879,179.86
支出总计
1,879,179.86
备注：无内容应公开空表并说明情况。
14
表二、市政府金融办收入总体情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
一、一般公共预算财政拨款收入
1879179.86
……
二、政府性基金预算财政拨款收入
……
三、国有资本经营预算收入
……
四、教育专户核算
……
五、事业收入
……
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
……
本年收入合计
1879179.86
十、上年结转
……
十一、上年结余
……
收入合计
1879179.86
备注：无内容应公开空表并说明情况。
15
表三、市政府金融办支出总体情况表
嘉峪关市政府金融办公室
单位：元
功能分类编码
功能分类名称
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
**
1
2
3
4
合计
1879179.86
1819179.86
60000.00
201
一般公共服务支出
1505436.97
1445436.97
60000.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
1505436.97
1445436.97
60000.00
2010301
行政运行
1505436.97
1445436.97
60000.00
208
社会保障和就业支出
149762.51
149762.51
20805
行政事业单位养老支出
149762.51
149762.51
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
149762.51
149762.51
210
卫生健康支出
82406.06
82406.06
21011
行政事业单位医疗
82406.06
82406.06
2101101
行政单位医疗
30569.63
30569.63
2101102
事业单位医疗
18124.86
18124.86
2101103
公务员医疗补助
33711.57
33711.57
221
住房保障支出
141574.32
141574.32
22102
住房改革支出
141574.32
141574.32
2210201
住房公积金
123366.72
123366.72
2210203
购房补贴
18207.60
18207.60
备注：无内容应公开空表并说明情况。
16
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
1879179.86
一、本年支出
1,879,179.86
（一）一般公共预算财政拨款
1879179.86
（一）一般公共服务支出
1505436.97
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
149762.51
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
82406.06
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
141574.32
（二十一）粮油物资事务
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
（二十九）抗疫特别国债还本支出
收
入
总
计
1879179.86
支
出
总
计
1,879,179.86
备注：无内容应公开空表并说明情况。
17
表五、财政拨款支出表
嘉峪关市政府金融办公室
单位：元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本支
出
项目
支出
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
1879179.86
1879179.86
1819179.86
60000.00
嘉峪关市政府金融办公室
1879179.86
1879179.86
1819179.86
60000.00
嘉峪关市政府金融办公室
1879179.86
1879179.86
1819179.86
60000.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。
18
表六、一般公共预算支出情况表
嘉峪关市政府金融办公室
单位：元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
支出合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
1879179.86
1819179.86
60000.00
201
一般公共服务支出
1505436.97
1445436.97
60000.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
1505436.97
1445436.97
60000.00
2010301
行政运行
1505436.97
1445436.97
60000.00
208
社会保障和就业支出
149762.51
149762.51
20805
行政事业单位养老支出
149762.51
149762.51
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
149762.51
149762.51
210
卫生健康支出
82406.06
82406.06
21011
行政事业单位医疗
82406.06
82406.06
2101101
行政单位医疗
30569.63
30569.63
2101102
事业单位医疗
18124.86
18124.86
2101103
公务员医疗补助
33711.57
33711.57
221
住房保障支出
141574.32
141574.32
22102
住房改革支出
141574.32
141574.32
2210201
住房公积金
123366.72
123366.72
2210203
购房补贴
18207.60
18207.60
备注：无内容应公开空表并说明情况。
19
表七、一般公共预算基本支出情况表
嘉峪关市政府金融办公室
单位：元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
1819179.86
1681003.35
138176.51
工资福利支出
1677883.35
1677883.35
30101
基本工资
13942.20
13942.20
30101
基本工资
22392.30
22392.30
30101
基本工资
130524.00
130524.00
30101
基本工资
269472.00
269472.00
30102
津贴补贴
15708.00
15708.00
30102
津贴补贴
23237.00
23237.00
30102
津贴补贴
37320.50
37320.50
30102
津贴补贴
178374.00
178374.00
30103
奖金
22456.00
22456.00
30103
奖金
123960.00
123960.00
30103
奖金
154950.00
154950.00
30107
绩效工资
75420.00
75420.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
14745.60
14745.60
30110
职工基本医疗保险缴费
5990.40
5990.40
30112
其他社会保障缴费
401.00
401.00
30112
其他社会保障缴费
645.12
645.12
30112
其他社会保障缴费
836.53
836.53
30112
其他社会保障缴费
1410.91
1410.91
30112
其他社会保障缴费
4000.00
4000.00
30112
其他社会保障缴费
5000.00
5000.00
30199
其他工资福利支出
1382.40
1382.40
30199
其他工资福利支出
32531.80
32531.80
30199
其他工资福利支出
52248.70
52248.70
20
备注：无内容应公开空表并说明情况。
30199
其他工资福利支出
57192.00
57192.00
30199
其他工资福利支出
60000.00
60000.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
57903.55
57903.55
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
91858.96
91858.96
30110
职工基本医疗保险缴费
30569.63
30569.63
30110
职工基本医疗保险缴费
18124.86
18124.86
30111
公务员医疗补助缴费
12547.98
12547.98
30111
公务员医疗补助缴费
21163.59
21163.59
30113
住房公积金
48336.48
48336.48
30113
住房公积金
75030.24
75030.24
30102
津贴补贴
18207.60
18207.60
商品和服务支出
138176.51
138176.51
30201
办公费
7680.00
7680.00
30202
印刷费
2880.00
2880.00
30205
水费
1920.00
1920.00
30206
电费
4800.00
4800.00
30207
邮电费
9780.00
9780.00
30208
取暖费
4126.65
4126.65
30211
差旅费
20000.00
20000.00
30228
工会经费
13389.96
13389.96
30229
福利费
9999.90
9999.90
30239
其他交通费用
63600.00
63600.00
对个人和家庭的补助
3120.00
3120.00
30309
奖励金
120.00
120.00
30309
奖励金
3000.00
3000.00
21
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）
费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置
费
公务用车运行
费
**
1
2
3
4
5
6
7
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
22
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
总计
138176.51
138176.51
1
[30201]办公费
7680.00
7680.00
2
[30202]印刷费
2880.00
2880.00
3
[30205]水费
1920.00
1920.00
4
[30206]电费
4800.00
4800.00
5
[30207]邮电费
9780.00
9780.00
6
[30208]取暖费
4126.65
4126.65
7
[30209]物业管理费
8
[30211]差旅费
20000.00
20000.00
9
[30213]维修（护）费
10
[30215]会议费
11
[30218]专用材料费
12
[30229]福利费
9999.90
9999.90
13
[30231]公务用车运行维护费
14
[30299]其他商品和服务支出
76989.96
76989.96
15
[31002]办公设备购置
备注：无内容应公开空表并说明情况。
23
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
24
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称
合计
一般公共预算
项目支出
政府性基金预
算项目支出
国有资本经营
预算项目支出
**
1
2
3
4
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
25
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。
26
附件
2
市政府金融办整体支出绩效目标表
部门名称
嘉峪关市人民政府金融工作办公室
联系人
谭佳
联系电话
0937-6328053
市政府金融办职
能
依据
中共嘉峪关市委办公室、市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市
自然资源局等
13
个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构
和人员编制规定的通知》（嘉办字〔2019〕42
号）
职能概述
根据年初制度目标计划，全年较好的完成年度工作目标任务，通
过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，
严格内部管理流程，提升部门整体支出管理水平。
近三年市政府金融
办职能是否出现过
重大变化
否
变化内容
市政府金融办基
本信息
直属单位包括
无
内设职能部门
综合科、金融稳定科、金融服务科
编制人员数
实有在职人数
行政编制人数
事业编制人数
编外人数
8
15
0
8
7
市政府金融办基
本制度建设情况
财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,
政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理
上年预算情况
（万元）
预算批复数
预算调整数
实际支出数
执行率
年末结转结余
1399178.09
1399178.09
1399178.09
100%
0
当年预算构成
（万元）
市政府金融办收入预算
市政府金融办支出预算
上级财政拨款
0
人员经费
1681003.35
本级财政安排
1879179.86
公用经费
138176.51
其他资金
0
项目经费
60000
收入预算合计
1879179.86
支出预算合计
1879179.86
其他需要说明的
问题
一级指标
二级指标
三级指标
目标值
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率
≥100%
项目支出预算执行率
≥100%
“三公经费”控制率
≤50%
27
结转结余变动率
≤20%
全年预算执行率（%）
>=100%
财务管理
财务管理制度健全性
健全
资金使用规范性
规范
采购管理
政府采购规范性
规范
资产管理
资产管理规范性
规范
人员管理
在职人员控制率
≤8
人
重点工作管理
重点工作管理制度健全性
健全
履职效果
部门履职目标
主要金融指标取得新突破。
一是围绕目标强调
度。二是畅通循环促
对接。三是扩大供给
争规模。
金融服务实体取得新成效。
一是加强政策谋划。
二是用好创新产品。
三是发展资本市场。
金融风险防控取得新战果。
一是高风险机构风险
处置有序推进。二是
宣传监测机制化。三
是专项整治实效化。
部门效果目标
金融信息平台建设覆盖率（
%
）
>=80%
地区金融业增加值占
GDP
比重提升度（
%
）
>=5%
直接融资占社会融资总量的比例（
%
）
>=5%
服务对象满意度
市民满意度（
%
）
>=90%
社会影响
金融服务投诉率（
%
）
<=20%
能力建设
长效管理
建立长效管理机制
建立健全
人力资源建设
人才专业能力的适用度（
%
）
>=80%
档案管理
档案保存完好率
>=100%
28
防范和打击非法集资工作项目支出绩效目标表
预算单位
市政府金融办
项目名称
防范和打击非法集资工作项目
一级项目名称
专项业务经费
二级项目名称
防范和打击非法集资工作专项经费
项目类型
新增项目
资金用途
业务类
资金性质
一般公共预算
项目分类
其他项目
项目资金
(
万元
)
年度资金总额
6
其中：中央补助
安排
0
省级财政
安排
0
年度绩效目标
我办要把防范和处置非法集资工作放在突出重要位置，遏制案件高发态势，消化存量风险，
最大限度追赃挽损，维护金融和社会秩序稳定。积极统筹调配力量，抓住重点环节，会同
有关部门综合采取措施，及时发现并快速、全面、深入侦办案件，提高打击效能。全力配
合相关部门，依法开展涉案资产查封、资金账户查询和冻结等必要的协助工作。
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
金融知识普及宣传资料发放完成数（份）
>=8
万张
质量指标
非法集资新发案件降低比例（%）
<=95%
时效指标
非法集资线索核查处理的及时性
及时
成本指标
经济成本指标
防范非法集资宣传费用
<=6
万元
社会成本指标
防范和处置非法集资宣传活动知晓率（%）
>=80%
效益指标
经济效益指标
资金利用率（%）
>=100%
社会效益指标
防范和处置非法集资宣传受众普及率（%）
>=80%
生态效益指标
防范非法集资宣传月活动举办场次（场次）
>=12
次
满意度指标
服务对象满意度
社会公众满意度（%）
>=90%
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