嘉峪关市人民政府金融工作办公室2024年部门预算公开情况说明

发布日期：2024-02-06 17:20 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市人民政府

嘉峪关市人民政府金融工作办公室

2024

年部门预算公开情况说明

目

录

第一部分

市政府金融办

基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分

2024

年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分

2024

年

市政府金融办

预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条

例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单

位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅

甘肃省人民政府办

公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将

2024

年部

门预算公开如下：

一、市政府金融办职责

根据中共嘉峪关市委办公室、市人民政府办公室《关于印发嘉峪

关市自然资源局等

个组建（重新组建）部门职能配置、内设机构和

人员编制规定的通知》（嘉办字〔

2019

〕

号）规定，市政府金融办

是市政府工作部门，为正处级。主要职能是贯彻落实国家关于金融工

作方面的法律、法规、规章和政策。组织实施市委、市政府关于金融

工作的决策部署。研究拟订全市金融业发展总体规划、相关政策并组

织实施。按照中央统一规则及省地方金融监管局授权，承担对全市小

额贷款公司、融资担保公司、典当行、区域性股权市场、融资租赁公

司、商业保理公司、地方资产管理公司等相应授权的初审、业务监管

和风险防范化解处置相关工作。会同、协助相关部门防范和化解金融

风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风

险，整顿规范金融秩序，维护金融安全。配合省金融监管部门驻嘉机

构做好货币政策落实及金融监管相关工作。负责与驻嘉各金融机构的

联系沟通，引导协调在嘉各金融机构为全市经济发展提供金融服务和

支持。协调有关部门支持在嘉各金融机构发展。研究分析全市金融形

势、金融政策和金融运行情况，牵头组织评价在嘉各金融机构支持本

市经济社会发展业绩。组织推进企业对接资本市场。推进金融市场体

系建设，统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、有差异

的地方金融机构体系。加强、优化、统筹全市金融发展、改革、监管、

防风险方面的能力建设，充分发挥参谋助手作用。同时市政府金融办

还承担着防控金融风险专责小组、市网络借贷风险应对工作领导小组、

市打击和处置非法集资工作领导小组办公室职责。

二、机构设置

情况

市政府金融办为一级预算单位，无下属二级预算单位。编办核定

事业编制（参公）

人，全额拨款事业编制

名，其中主任

名，副

主任

名，科级干部职数

名。目前，实有在编在岗

人，民生实事

就业项目人员

人、公益性岗位

人、辅助性岗位

人。设立了党组

和党支部，内设综合科、金融服务科、金融稳定科

个科室。

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，

2024

年市政府金融办收支包括机关预算

和直属单位预算在内的汇总情况。

2024

年部门收支总预算

1924714.62

元。按照综合预算的原则，所

有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收

入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他

收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支

出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024

年收入预算

1924714.62

元（详见部门

单位预算公开表

1,2

）。

包括：一般公共预算收入

1924714.62

元，占

100.00%

；政府性基金预

算收入

元，占

0.00%

；上年结转收入

元，占

0.00%

；其他收入

元，占

0.00%

。

（二）支出预算

2024

年支出预算

1924714.62

元（详见预算公开表

）。其中：基

本支出

1858914.62

元，占

96.58%

；项目支出

65800

元，占

3.42%

；上

年结转

元，占

0.00%

。

四、一般公共预算情况

2024

年一般公共预算当年支出

1924714.62

元，包括：一般公共服

务支出

1511207.63

元；教育支出

元；科学技术支出

元；文化旅游

体育与传媒支出

元；社会保障和就业支出

148799.52

元；卫生健康

支出

102299.68

元；节能环保支出

元；资源勘探工业信息等支出

元；住房保障支出

162407.79

元；粮油物资储备支出

元；其他支出

元；转移性支出

元；具体安排情况如下（详见市政府金融办预算公

开表

）：

（一）基本支出

2024

年基本支出

1858914.62

元，

比

2023

年预算增加

39734.76

元，

增长

2.18%

，增长的主要原因是人员增加，工资增长。

其中：人员经费支出

1787370.79

元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补

助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费

、其他对

个人和家庭的补助等。

公用经费支出

71543.83

元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024

年一般公共预算财政拨款项目支出预算

65800

元，比

2023

年预算增加

5800

元，增长

9.67%

，增长的主要原因是：

2024

年度增加

公务接待费。经济社会发展项目

个。保障运转经费

个。其他项目

个，主要是防范和处置非法集资宣传专项经费、公务接待费、金融

服务实体经济费用。

（三）支出功能分类说明

无

五、市政府金融办一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、

会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算

800

元，较

2023

年预算增加

800

元。

1.因公出国（境）费用

元，较

2023

年预算增加（减少）

万元，

增长（下降）

。

2.公务接待费

800

元，较

2023

年预算增加

800

元，增长

100.00%

，

增长的主要原因是外单位来访交流等公务活动增加。

公务用车购置及运行维护费

元（其中：公务用车购置

元，

公务用车运行维护费

元），较

2023

年预算增加（减少）

元，增长

（下降）

。

（二）培训费预算情况说明

培训费

元，较

2023

年预算增加（减少）

万元，增长（下降）

。

（三）会议费预算情况说明

会议费

元，较

2023

年预算增加（减少）

元，增长（下降）

。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费

71543.83

元，较

2023

年预算减少

66632.68

元，下

降

48.22%

，下降的主要原因是按照本年度工作实际支出调整，压减经

费支出。

七、政府采购安排情况

2024

年，市政府金融办政府采购预算总额

30000

元，其中：政府

采购货物预算

15000

元，政府采购工程预算

元，政府采购服务预算

15000

元。

2024

年，市政府金融办面向中小企业预留政府采购项目预算金额

30000

元，小微企业预留政府采购项目预算金额

30000

元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为

187137.28

元。其中：办公用房

201

平方

米，价值

元。预算市政府金融办共有公务用车

辆，价值

元。单

价

万元以上的设备价值

元。

2024

年拟采购固定资产约

元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024

年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

市政府金融办

2024

年无非税收入。

（三）重点项目情况

防范和处置非法集资宣传项目：为深入贯彻落实《防范和处置非

法集资条例》，加大常态化开展防范非法集资宣传教育工作力度，切

实增强人民群众自觉防范、主动拒绝非法集资的意识和能力。以保护

人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于非法集资案件处置为出发

点，在市委市政府的统一领导部署下,积极落实属地责任和行业主管

（监管）责任，全完善常态化宣传教育工作机制，创新宣传教育方式，

丰富宣传教育载体，加大宣传教育力度，大力宣传《条例》及其它相

关法律法规，增强社会公众“理性投资、风险自担”的理念，引导社

会公众自觉远离非法集资，从源头上遏制非法集资等违法违规金融活

动，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

2024

年市财政下达市政

府金融办防范和处置非法集资专项经费

万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024

年未安排预算，市政府金融办管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024

年未安排预算，市政府金融办国有资本经营预算支出情况表

为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）

2023

年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央

国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中

共甘肃省委

甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监

督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。

2023

年度，按照“谁申请资金，谁设置目

标”的原则，纳入部门预算管理的市政府金融办整体支出和项目绩效

目标

个，按规定随年度预算一并公开项目

个，公开率为

100.00%

。

2.绩效运行监控情况。

2023

年

月，组织开展

1-6

月绩效运行监

控项目

个，占本单位项目的

40.00%

。截至

月底，如期完成预算执

行和绩效目标指标值的项目

个，完成率为

100.00%

。“双监控”未

发现存在的问题。开展

1-9

月绩效运行监控项目

个，占本单位项目

的

60.00%

。截至

月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项

目

个，完成率为

100.00%

。“双监控”未发现存在的问题。绩效运

行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。

2023

年度，组织开展绩效自评项目共

个，

其中，市政府金融办整体支出

个，项目支出

个，转移支付项目

个，绩效自评覆盖率为

100.00%

。绩效自评结果随部门决算报送财政

和随决算公开情况：已按时按上报。

4.绩效结果应用情况。

根据

2023

年度绩效运行监控、绩效自评等

情况，当年盘活财政资金

60000

元，

2024

年度减少部门预算项目

个，

压减率

25.00%

。同时对政策和项目资金管理作出调整的

个。

（二）2024

年绩效目标编制情况

2024

年，纳入部门预算绩效目标管理的项目

个。其中，部门整

体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置

二级指标

个、三级指标

个；项目支出绩效目标围绕成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标

个、三

级指标

个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符

合规定的格式要求。

十一、名词解释

、财政拨款:

指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

营预算安排的财政拨款数。

、一般公共预算:

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

、财政专户管理资金:

包括专户管理行政事业性收费（主要是教

育收费）、其他非税收入。

、其他资金:

包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

、基本支出:

包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经

费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:

市政府金融办支出预算的组成部分，是各市政府金

融办为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外

编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:

指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

、机关运行经费:

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

嘉峪关市人民政府金融工作办公室

2024

年

月

日

附件：

市政府金融办

2024

年部门预算公开表

市政府金融办

2024

年部门整体支出绩效目标及预算项目

绩效目标表

附件

表一、市政府金融办收支总体情况表

单位：元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1924714.62

一、一般公共服务支出

1511207.63

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

148799.52

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

102299.68

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

162407.79

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债还本支出

本年收入合计

1924714.62

本年支出合计

1924714.62

十、上年结转

三十一、结转下年

十一、上年结余

收入总计

1924714.62

支出总计

1924714.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、市政府金融办收入总体情况表

单位：元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1924714.62

……

二、政府性基金预算财政拨款收入

……

三、国有资本经营预算收入

……

四、教育专户核算

……

五、事业收入

……

六、上级补助收入

……

七、附属单位上缴收入

……

八、经营收入

……

九、其他收入

……

本年收入合计

1924714.62

十、上年结转

……

十一、上年结余

……

收入合计

1924714.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、市政府金融办支出总体情况表

嘉峪关市政府金融办公室

单位：元

功能分类编码

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

1,924,714.62

1,858,914.62

65,800.00

嘉峪关市人民政府金融工作办公室

1,924,714.62

1,858,914.62

65,800.00

201

一般公共服务支出

1,511,207.63

1,445,407.63

65,800.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,511,207.63

1,445,407.63

65,800.00

2010301

行政运行

1,511,207.63

1,445,407.63

208

社会保障和就业支出

148,799.52

20805

行政事业单位养老支出

148,799.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

148,799.52

210

卫生健康支出

102,299.68

21011

行政事业单位医疗

102,299.68

2101101

行政单位医疗

42,171.29

2101102

事业单位医疗

18,278.52

2101103

公务员医疗补助

41,849.87

221

住房保障支出

162,407.79

22102

住房改革支出

162,407.79

2210201

住房公积金

144,200.19

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1924714.62

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

1924714.62

（一）一般公共服务支出

1511207.63

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

148799.52

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

102299.68

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探工业信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

162407.79

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）灾害防治及应急管理支出

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

（二十九）抗疫特别国债还本支出

收

入

总

计

1924714.62

支

出

总

计

1924714.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

单位：元

表五、财政拨款支出表

嘉峪关市政府金融办公室

单位：元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

合计

1924714.62

1,858,914.62

65,800.00

嘉峪关市政府金融办公室

1924714.62

1,858,914.62

65,800.00

嘉峪关市政府金融办公室

1924714.62

1,858,914.62

65,800.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

嘉峪关市政府金融办公室

单位：元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

合计

1,924,714.62

1,858,914.62

65,800.00

嘉峪关市人民政府金融工作办公室

1,924,714.62

1,858,914.62

65,800.00

201

一般公共服务支出

1,511,207.63

1,445,407.63

65,800.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,511,207.63

1,445,407.63

65,800.00

2010301

行政运行

1,511,207.63

1,445,407.63

208

社会保障和就业支出

148,799.52

20805

行政事业单位养老支出

148,799.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

148,799.52

210

卫生健康支出

102,299.68

21011

行政事业单位医疗

102,299.68

2101101

行政单位医疗

42,171.29

2101102

事业单位医疗

18,278.52

2101103

公务员医疗补助

41,849.87

221

住房保障支出

162,407.79

22102

住房改革支出

162,407.79

2210201

住房公积金

144,200.19

表七、一般公共预算基本支出情况表

嘉峪关市政府金融办公室

单位：元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1,858,914.62

1,787,370.79

71,543.83

嘉峪关市人民政府金融工作办

公室

1,858,914.62

1,787,370.79

71,543.83

工资福利支出

1,784,250.79

30103

奖金

210,887.00

30103

奖金

42,240.00

30112

其他社会保障缴费

13,696.19

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

180,210.72

30110

职工基本医疗保险缴费

72,229.01

30199

其他工资福利支出

310,603.71

30102

津贴补贴

345,970.10

30101

基本工资

370,164.00

30107

绩效工资

52,200.00

30111

公务员医疗补助缴费

41,849.87

30113

住房公积金

144,200.19

商品和服务支出

71,543.83

30205

水费

1,680.00

30202

印刷费

2,016.00

30201

办公费

6,720.00

30229

福利费

9,254.10

30228

工会经费

16,627.08

30211

差旅费

17,500.00

30208

取暖费

4,126.65

30207

邮电费

9,420.00

30206

电费

4,200.00

对个人和家庭的补助

3,120.00

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）

费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置

费

公务用车运行

费

总计

800.00

嘉峪关市人民政府金融工作办公室

800.00

嘉峪关市人民政府金融工作办公室

800.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

总计

71543.83

[30201]办公费

6720.00

[30202]印刷费

2016.00

[30205]水费

1680.00

[30206]电费

4200.00

[30207]邮电费

9420.00

[30208]取暖费

4126.65

[30209]物业管理费

[30211]差旅费

17500.00

[30213]维修（护）费

[30215]会议费

[30218]专用材料费

[30229]福利费

9254.10

[30231]公务用车运行维护费

[30299]其他商品和服务支出

16627.08

[31002]办公设备购置

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目

预算数

总计

……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：元

单位名称

合计

一般公共预算

项目支出

政府性基金预

算项目支出

国有资本经营

预算项目支出

总计

……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：元

项目

预算数

总计

……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件

市政府金融办整体支出绩效目标表

（2024

年度）

名称

市政府金融办

总

体

目

标

根据年初制度目标计划，全年较好的完成年度工作目标任务，通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管

理流程，提升部门整体支出管理水平。

预

算

情

况

（

万

元

）

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

1787370.79

当年财政拨款

1924714.62

公用经费

71543.83

上年结转资金

合计

1858914.62

其他资金

项目支出

65800

收入预算合计

1924714.62

支出预算合计

1924714.62

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

能力建设

资金投入

基本支出预算执行率

≥90%

项目支出预算执行率

≥90%

“三公经费”控制率

≤50%

结转结余变动率

≤100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

≤15

人

重点工作

管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职

目标

非法集资线索核查处理的及时性

及时

资金到位及时率（%）

≥90%

资金发放准确率（%）

≥90%

关于打击和处置非法集资宣传报道篇数（篇）

≥12

打击和处置非法集资专项培训活动完成数量（次）

≥2

次

金融机构现场检查次数（次）

≥24

金融知识普及宣传资料发放完成数（份）

≥1

万份

检查金融机构数量(家)

≥24

机构应查尽查率（%）

≥80%

宣传活动完成及时性

及时

协助处理非法集资风险线索数量（次）

≥1

次

整改通知及时性

及时

部门效果

目标

参与非法集资下降人数（人）

=10

人

金融机构风险排查覆盖率（%）

≥80%

宣传活动群众参与人次增长率（%）

≥10%

重大金融风险预警及时性

及时

形成调研报告的数量（份）

≥10

份

单次活动成本(元)

≤0.5

万元

参会人员满意度

≥60%

高风险事件及时预警次数（次）

≥1

次

服务对象

满意度

受惠机构满意度（%）

≥60%

受惠企业满意度（%）

≥60%

社会影响

单位获奖情况

>=1

能力建设

长效管理

建立长效管理机制

持续推进

人力资源

建设

完善人力资源制度

持续完善

档案管理

建立档案管理制度

完备

项目支出绩效目标表

（2024

年度）

项目名称

2024

防范和处置非法集资宣传经费

主管部门及代码

226

嘉峪关市人民政府金融工

作办公室

实施单位

嘉峪关市人民政府金融工作办

公室

项目资金

（万元）

年度资金总额：

5.00

其中：当年财政拨款

5.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总

体

目

标

我办要把防范和处置非法集资工作放在突出重要位置，遏制案件高发态势，消化存量风险，最大限度追赃挽损，维护

金融和社会秩序稳定。积极统筹调配力量，抓住重点环节，会同有关部门综合采取措施，及时发现并快速、全面、深

入侦办案件，提高打击效能。全力配合相关部门，依法开展涉案资产查封、资金账户查询和冻结等必要的协助工作。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标

生态效益指标

防范非法集资宣传月活动举办场次

（场次）

≥60

场次

经济效益指标

资金利用率（%）

≥98%

社会效益指标

防范和处置非法集资宣传受众普及

率（%）

≥50%

满意度指

标

服务对象满意度指标

社会公众满意度（%）

≥80%

产出指标

数量指标

金融知识普及宣传资料发放完成数

（份）

≥8

万张

质量指标

宣传材料编制合格率

时效指标

非法集资线索核查处理的及时性

及时

成本指标

经济成本指标

预算控制数

≤50000

万元

项目支出绩效目标表

（2024

年度）

项目名称

公务接待费

主管部门及代码

226

嘉峪关市人民政府金融工

作办公室

实施单位

嘉峪关市人民政府金融工作办

公室

项目资金

（万元）

年度资金总额：

0.08

其中：当年财政拨款

0.08

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

体

目

2024

年，预算安排专项资金

0.08

万元，用于本单位公务接待工作，确保

2024

年度我办公务接待工作正常开展。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

公务接待次数

≥1

次

质量指标

招待标准合规率

时效指标

经费支出时限

≤12

月

成本指标

经济成本指标

预算控制数

≤0.08

万元

效益指标

经济效益指标

节约招待成本

≥0.5%

社会效益指标

严控三公经费支出政策知晓率

≥90%

满意度指

标

服务对象满意度指标

受益单位满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

（2024

年度）

项目名称

金融服务实体经济费用

主管部门及代码

226

嘉峪关市人民政府金融工

作办公室

实施单位

嘉峪关市人民政府金融工作办

公室

项目资金

（万元）

年度资金总额：

1.50

其中：当年财政拨款

1.50

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总

体

目

标

为切实助力实体经济特别是中小微企业纾困发展，围绕全是中小微企业和“2+6+N”产业链集群项目建设，扎实开展

精准服务、搞笑服务、灌满服务，持续深挖金融服务增长点，细化融资增长措施，着力激发金融稳定增长的内生动力。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

时效指标

完成金融政策兑现及时率

及时

数量指标

印发金融政策汇编数量

≥100

本

质量指标

持续提高金融服务实体经济质量

提高

效益指标

经济效益指标

中小微企业贷款增速高于各项贷款

增速

持续高于

社会效益指标

持续完善金融要素环境

持续完善

满意度指

标

服务对象满意度指标

中小微企业满意度

≥60%

成本指标

经济成本指标

预算控制数

≤15000

万元

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