嘉峪关市第一幼儿园

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、嘉峪关市第一幼儿园职责

嘉峪关市第一幼儿园和嘉峪关市建林街分园隶属于嘉峪关市教育局，属于二级预算单位，为全额拨款的科级事业单位。主要职责是为学龄前幼儿提供保育和教育服务，本园校舍建筑面积6318平方米，分园校舍建筑面积5361平方米，执行中小学会计制度。

二、嘉峪关市第一幼儿园机构设置

嘉峪关市第一幼儿园预算单位数1个，包括本园和建林街分园，属于二级预算单位。

嘉峪关市第一幼儿园编制人数36人，全额补助事业编制36人，其中：在职人数36人，包括全额补助事业人数36人；退休人员12人，其中全额补助事业退休人员12人；在校幼儿836人，其中本园幼儿398人、分园幼儿438人。实有幼儿和职工人数为872人

三、2023年度部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算 989.12 万元（详见部门预算公开表1,2），其中本园收入786.38万元，分园收入202.74万元。比2022年预算增加42.16万元，增长4.5 %，增长的主要原因是我园在编人员职称变动、岗位晋级等人员经费增加。包括：一般公共预算收入989.12 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算 989.12万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款989.12万元，比2022年预算增加42.16万元，增长4.5 %，增长的主要原因是发放在编人员工资、津贴等人员经费增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.教育支出 989.12 万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 989.12万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 619.63 万元，比2022年预算增加88.71万元，增长17 %，增长的主要原因是在编人员人数增加，故工资、津贴等人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算369.49万元，比2022年预算减少46.55 万元，减少11 %，减少的主要原因是过紧日子节俭开支，在保障幼儿园正常运转情况下，合理支出经费。

保障运转经费1个，主要项目是：2023年幼儿园运行经费。其中是社会保险、办公费、专用材料费、维修维护费、差旅费、培训费、劳务费、物业管理费、水电煤、业务委托费等。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我园无出国境业务。

2.公务接待费 0万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）    0%。增长（下降）的主要原因是我园无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）  0%，增长（下降）的主要原因是我园无公务用车。

4.培训费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增长（下降）的主要原因是我园无培训费。

5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增长（下降）的主要原因是我园无会议费。

“三公”经费预算 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我园为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2023年嘉峪关市第一幼儿园政府采购总额6.84万元，其中：政府采购货物预算6.84万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3125.07万元。其中：办公用房 300 平方米，价值108.47万元。我单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增长（下降）的主要原因是：

2023年我单位未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：2023 年幼儿园运行经费

2.项目实施主体：嘉峪关市第一幼儿园

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；按月度计划每月支出，保障幼儿园正常运转，保障教师工资足额发放，使幼儿能正常入园生活学习，社会稳定，人民满意。

4.年度预算安排：369.49万元

5.项目概括：我园按照财政局部署，结合我园实际情况，紧密结合全市财政预算安排，扎实做好预算编制、预算执行、资金支付、会计核算和系统安全等工作，保证经费合理支出，保障幼儿园正常运转。

6.项目总目标：保障幼儿园正常运转，按时足额发放相关人员工资及社保，保障幼儿园校园建设，环境创设，设施设备的完善等工作正常实施，顺利开展教学活动，保障教学工作的正常开展，加强教师队伍建设。

7.项目立项依据：根据《预算法》《嘉峪关市财政局关于批复2023部门预算的通知》（嘉财字[2023]1号）的要求，我园强化对预算的组织，突出支出预算刚性约束，牢固树立过紧日子的思想，对照部门工作职责，年度重点工作和批复的年度部门预算，严格按照“应公开尽公开的”原则，积极推进部门预算公开工作。

 8.项目绩效：一是按时足额保障相关人员工资及社保，二是保障幼儿园校园建设，设施设备的完善等工作的实施，三是顺利开展教学活动，保障教学工作的正常开展，四是加强教师队伍建设。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：

2023年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照甘肃省财政厅和财政局对绩效目标管理相关要求，通过市级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及1个部门预算项目绩效目标。2.2022年绩效运行监控管理：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2022年绩效评价管理：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效全覆盖。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1 个，主要是2023年幼儿园运行经费，包括总分园的人员经费和公用经费。涉及财政支出  369.49 万元。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 369.49 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0万元。2023年本部门及所属 1 个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市第一幼儿园

2023年3月10日

附件：1.嘉峪关市第一幼儿园 2023年部门预算公开表

2.嘉峪关市第一幼儿园2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

                                                                  备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表     单位：万元

                                           备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表     单位：万元

                                                           备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表       单位：万元

                                                备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表               单位：万元

                       备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表    单位：万元

                                        备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表   单位：万元

                                              备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表    单位：万元

                              备注：未安排预算，此表为空表

 表九、一般公共预算机关运行经费          单位：万元

备注：未安排预算，此表为空表

 表十、政府性基金预算支出情况表

                                                            单位：万元

备注：未安排预算，此表位为空表

表十一、部门管理转移支付表                单位：万元

备注：未安排预算，此表为空表

表十二、国有资本经营预算支出情况表          单位：万元

备注：未安排预算，此表为空表

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表