嘉峪关市建设社区卫生服务中心

2025年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市建设社区卫生服务中心为嘉峪关市卫生健康委员会下属的基层医疗卫生服务机构,主要职责是承担建设社区预防服务、医疗服务、家庭康复服务、保健服务、健康教育、公共卫生管理服务、医养结合养老服务、健康管理服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市建设社区卫生服务中心共有预算单位1个，内设办公室、医护部、院感科、药剂科、财务科、综合事务部，全科医疗科、康复医学科、针灸科、内科、外科、儿科、妇科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、老年医学科、医学检验科、医学影像科、心电图室、公卫科、体检中心、养老院等科室。我中心为全额补助事业编制人数8人，年末在职实有人数15人，包括在职在编职工8人，乡镇服务人员7人,另退休人员3人，其中一般公共预算财政补助开支人数15人。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关市建设社区卫生服务中心为非参公事业单位。

（三）直属事业单位

嘉峪关市建设社区卫生服务中心为嘉峪关市卫生健康委员会下属的基层医疗卫生服务机构。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1027.46万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1027.46万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1027.46 万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1027.46 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 257.54万元，占25.07%；项目支出769.92万元，占74.93%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1027.46万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出 0万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出26.97 万元、卫生健康支出978.1  万元、住房保障支出22.39万元、其他支出0万元。具体安排情况如

下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出257.54万元，比2024年预算增加29.25万元，增长12.8%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出257.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算769.92万元，比2024年预算增加22.83万元，增长3%，增长的主要原因是2024年基本公共卫生服务项目支出预算增加。

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目 6个，主要是项目1、基本公共卫生项目， 2、基层医疗机构综合改革项目，3、基本药物制度补助项目，4、重点传染病防控补助项目，5、卫生健康人才培养项目。6、2025年年度考核奖项目

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因中心未涉及此类预算。

2.社会保障和就业支出26.97 万元，比2024年预算增加1.99万元，主要原因为缴纳社会保险基数增加。

3.卫生健康支出978.1万元，比2024年预算增加50.63万元，主要原因为2025年基本公共卫生项目支出预算增加及人员经费预算增加。

4.住房保障支出22.39万元，比2024年预算减少0.53万元，主要原因为人员调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算97.2 万元，较2024年预算减少22.68万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初未报预算。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初未报预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初未报预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费97.2万元，较2024年预算减少22.68万元，降低18.9%，增长的主要原因是2024年基层人才能力提升培训项目预算减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是年初未报预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.3万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降0%，增长（下降）的主要原因是未增加预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额219.6万元，其中：政府采购货物预算23.84万元，政府采购工程预算145万元，政府采购服务预算50.76万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  146.16万元，小微企业预留政府采购项目预算金额73.44万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4743.23 万元。其中：办公用房133平方米，价值18.87万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值1973.85万元。2025年拟采购固定资产约254.64万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位年初未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：基本公共卫生服务项目

1、项目概况：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，在卫生健康委的正确领导下，中心按照“以基本公共卫生服务和基本医疗为核心工作，优先发展积极推进公共卫生服务”的工作重点，以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为指导，积极开展公共卫生服务。中心承担着辖区10个社区（38个小区）75602人的基本公共卫生服务工作，中心本部承担29个小区50663人的基本公共卫生服务工作，同时指导5个社区卫生服务站（服务24939人）的公共卫生服务工作。中心除了承担建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等12项服务内容，还开展慢性“四病”健康管理工作、家庭医生签约服务、老年健康与医养结合服务管理、健康素养促进、免费提供基本避孕药具、食源性疾病上报、死因上报等其他重点工作。

2、立项依据：《甘肃省财政厅  甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知》根据甘财社〔2024〕110号文件实施项目相关内容。

3、实施主体：嘉峪关市建设社区卫生服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：年初制定工作计划，每月科室内部进行公卫质控及绩效考核，每季度中心质量管理小组进行督导，全年考核总结。以12项基本公共卫生服务项目及其他重点工作为重点，提升工作的实效性和高质量，凸显工作的同质化和标准化；进一步加强中心公共卫生服务工作管理，强化绩效考核，通过当量测算，按月、季度、年度下达老年人和慢病患者的工作任务量，实施数量考核、质量考核与人员绩效发放挂钩，通过完善、量化管理，调动公卫人员的工作积极性，也为中心全面开展公共卫生服务工作打下了坚实的基础。

6、年度预算安排：基本公共卫生服务项目资金608.1万元。

7、预期总体目标：逐步提高基本公共卫生服务水平，规范基本公共卫生服务管理质量，基本公共卫生服务中心要继续探索健康管理的模式和运行机制，努力提升健康管理的实效性。必须把12项基本公共卫生服务项目、医养结合养老服务、居民素养提升工程、家庭医生签约服务基本考核指标和重点考核指标保质保量全部完成；成立老年人和慢性病患者健康关爱家园、妇女健康关爱家园、儿童健康关爱家园、健康生活关爱家园。

（四）部门管理转移支付情况

我单位2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   9个，按规定随年度预算一并公开绩效目标9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进度需要财务与业务科室紧密沟通(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效填报人员需要增强业务水平，增加绩效运行监控填报能力。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：绩效填报人员需要不断学习，增加绩效运行监控填报能力，及时准确填报。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出 8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年随决算公开整体绩效自评结果。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度设置二级指标18个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标75个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

  嘉峪关市建设社区卫生服务中心

2025年 2月14 日

附件：1.嘉峪关市建设社区卫生服务中心2025年部门/单位预算公开表

2. 嘉峪关市建设社区卫生服务中心 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况

表三、部门/单位支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

                                                                                                                              单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

                                                                                   单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                                                   单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2