嘉峪关市中医医院2025年单位预算公开情况说明
嘉峪关市中医医院
2025年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关市中医医院基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年嘉峪关市中医医院预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年嘉峪关市中医医院预算公开表
一、嘉峪关市中医医院收支总体情况表
二、嘉峪关市中医医院收入总体情况表
三、嘉峪关市中医医院支出总体情况表
四、嘉峪关市中医医院财政拨款收支总体情况表
五、嘉峪关市中医医院财政拨款支出表
六、嘉峪关市中医医院一般公共预算支出情况表
七、嘉峪关市中医医院一般公共预算基本支出情况表
八、嘉峪关市中医医院一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、嘉峪关市中医医院一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、嘉峪关市中医医院政府性基金预算支出情况表
十一、嘉峪关市中医医院部门管理转移支付表
十二、嘉峪关市中医医院国有资本经营预算支出情况表
十三、嘉峪关市中医医院单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
嘉峪关市中医医院由嘉峪关市卫生健康委员会直属管理，是一所集医疗、急救、教学、预防、康复为一体的二级甲等医院，为嘉峪关全市市民提供全面连续的医疗、护理、预防保健和康复服务，开展日常的院前急救，承担突发公共卫生事件的现场急救。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
嘉峪关市中医医院共有预算单位1个。编制人数242人，其中：差额补助事业编制242人；实有人数675人，比上年增加25人。其中：在职人数239人，包括行政人员0人，全额补助事业人员0人、差额补助事业人员239人、自收自支事业人员0人；离休人员0人，其中，行政离休人员0人，全额补助事业离休人员0人、差额补助事业离休人员0人、自收自支事业离休人员0人；退休人员162人，其中：行政退休人员0人，全额补助事业退休人员162人、差额补助事业退休人员0人、自收自支事业退休人员0人；单位自主聘用人员274人。遗属7人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年单位收支总预算12652.12万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算12854.75万元（详见嘉峪关市中医医院预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入1003.23万元，占7.80%；
政府性基金预算收入0万元，占0.00%；
上年结转收入0万元，占0.00%；
其他收入11851.52万元，占92.20。
|
（二）支出预算
2025年支出预算12652.12万元（详见嘉峪关市中医医院预算公开表3）。其中：基本支出11808.68万元， 占93.33%； 项目支出843.44万元，占6.67%；上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出1003.23万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出218.26万元、医疗卫生支出586.30万元、保障住房支出198.67万元、其他支出0万元。具体：安排情况如下（详见嘉峪关市中医医院预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出679.79万元，比2024年预算增加38.64万元，增长6.03%，增长的主要原因是在职人员增加，医疗保险金公务员补助以及住房公积金补助资金增加；退休职工人数增加，基本养老金和公务员补助资金增加。
其中：人员经费支出663.59万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、退休费、医疗费补助、津贴补贴等。
公用经费支出16.20万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算323.44万元，比2024年预算增加86.43万元，增加36.47%，增加的主要原因是2025年中医药传承与发展项目财政拨款较上年增加。
经济社会发展项目1个，项目：市中医医院重大公共卫生服务补助117号（中央）。
保障运转经费4个，主要是项目1、蔡廷兰、裴少明同志丧葬费。抚恤金；项目2、市中医医院县级公立医院省级补助资金119号（省级）；项目3市中医医院卫生健康人才培养114号（中央），项目4、市中医医院公立医院综合改革补助资金113号（中央）。
其他项目1个，项目：市中医医院中医药事业传承与发展118号（中央）。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算无变动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算1.50万元，较2024年预算无变动。
1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变动。
2.公务接待费0万元，较2024年预算无变动。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变动。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费1.50万元，较2024年预算无变动。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2024年预算无变动。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元，较2024年预算无变动。
七、政府采购安排情况
2025年，政府采购预算总额177.00万元，其中：政府采购货物预算173.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.00万元。
2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额177.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为27402.37万元。其中：办公用房2336.22平方米，价值854.13万元。预算单位共有公务用车9辆，价值263.72万元。单价20万元以上的设备价值23607.05万元。2025年拟采购固定资产约200.00万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收11851.52万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是医疗服务费11851.52万元。
（三）重点项目情况
项目名称：中医医院中医药事业传承与发展118号（中央）
1、项目概况：我单位计划通过购入相关的中医理疗和康复训练设备及办公设备来提升我单位康复服务能力，拓展服务范围；通过中医康复专业人才培训，名中医工作室的建设等，不断提升我单位中医康复服务水平，满足群众日益增长的中医康复服务需求。
2、立项依据：甘财社[2024]118号
3、实施主体：嘉峪关市中医医院
4、实施周期：2025年
5、实施计划：购买中医康复及理疗设备，培训中医康复人才，建设名中医工作室等。
6、年度预算安排：150.00万元
7、预期总体目标：150.00万元
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的81.82%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：我单位绩效目标运行监控工作基础较为薄弱，绩效指标设计水平还不够高，开展绩效目标监控工作质量有待进一步提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目10个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在卫健委及政府网上公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增加率20.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标60个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市中医医院
2025年2月14日
附件：1.嘉峪关市中医医院 2025年单位预算公开表
2.嘉峪关市中医医院 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、嘉峪关市中医医院收支总体情况表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,003.23 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 11,851.52 | 五、教育支出 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 218.26 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 12,235.19 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 198.67 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 12,854.75 | 本 年 支 出 合 计 | 12,652.12 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 12,854.75 | 支 出 总 计 | 12,652.12 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、嘉峪关市中医医院收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 1,003.23 |
财政拨款 | 712.54 |
一般性转移支付 | 234.30 |
专项转移支付 | 56.39 |
二、事业收入 | 11,851.52 |
本年收入合计 | 12,854.75 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 12,854.75 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、嘉峪关市中医医院支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 12,652.12 | 11,808.68 | 843.44 | |
社会保障和就业支出 | 218.26 | 185.51 | 32.75 | |
行政事业单位养老支出 | 218.26 | 185.51 | 32.75 | |
事业单位离退休 | 218.26 | 185.51 | 32.75 | |
卫生健康支出 | 586.30 | 295.61 | 290.69 | |
行政事业单位医疗 | 295.61 | 295.61 | ||
事业单位医疗 | 139.63 | 139.63 | ||
公务员医疗补助 | 155.98 | 155.98 | ||
公立医院 | 11,757.24 | 11,128.89 | 628.35 | |
中医（民族）医院 | 11,648.89 | 11,128.89 | 520.00 | |
其他公立医院支出 | 108.35 | 108.35 | ||
公共卫生 | 30.84 | 30.84 | ||
重大公共卫生服务 | 30.84 | 30.84 | ||
中医药事务 | 150.00 | 150.00 | ||
中医（民族医）药专项 | 150.00 | 150.00 | ||
其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | ||
其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | ||
住房保障支出 | 198.67 | 198.67 | ||
住房改革支出 | 198.67 | 198.67 | ||
住房公积金 | 163.06 | 163.06 | ||
购房补贴 | 35.61 | 35.61 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、嘉峪关市中医医院财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,003.23 | 一、本年支出 | 1,003.23 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1,003.23 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 218.26 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 586.30 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 198.67 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,003.23 | 支 出 总 计 | 1,003.23 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、嘉峪关市中医医院财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,003.23 | 1,003.23 | 679.79 | 323.44 | ||||||
嘉峪关市中医医院 | 1,003.23 | 1,003.23 | 679.79 | 323.44 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、嘉峪关市中医医院一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,003.23 | 679.79 | 323.44 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 218.26 | 185.51 | 32.75 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.26 | 185.51 | 32.75 |
2080502 | 事业单位离退休 | 218.26 | 185.51 | 32.75 |
210 | 卫生健康支出 | 586.30 | 295.61 | 290.69 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 295.61 | 295.61 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 139.63 | 139.63 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 155.98 | 155.98 | |
21002 | 公立医院 | 108.35 | 108.35 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 108.35 | 108.35 | |
21004 | 公共卫生 | 30.84 | 30.84 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.84 | 30.84 | |
21017 | 中医药事务 | 150.00 | 150.00 | |
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 150.00 | 150.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | |
221 | 住房保障支出 | 198.67 | 198.67 | |
22102 | 住房改革支出 | 198.67 | 198.67 | |
2210201 | 住房公积金 | 163.06 | 163.06 | |
2210203 | 购房补贴 | 35.61 | 35.61 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、嘉峪关市中医医院一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 679.79 | 663.59 | 16.20 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 220.57 | 220.57 | |
30305 | 生活补助 | 4.23 | 4.23 | |
30302 | 退休费 | 165.08 | 165.08 | |
30307 | 医疗费补助 | 51.26 | 51.26 | |
302 | 商品和服务支出 | 16.20 | 16.20 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.72 | 9.72 | |
30229 | 福利费 | 6.48 | 6.48 | |
301 | 工资福利支出 | 443.02 | 443.02 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.63 | 139.63 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 104.72 | 104.72 | |
30113 | 住房公积金 | 163.06 | 163.06 | |
30102 | 津贴补贴 | 35.61 | 35.61 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、嘉峪关市中医医院一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 1.50 | ||||||
嘉峪关市中医医院 | 1.50 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、嘉峪关市中医医院一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | |||
2 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、嘉峪关市中医医院政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、嘉峪关市中医医院部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、嘉峪关市中医医院国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
0.00 | |
0.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
附件2
嘉峪关市中医医院整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 | 嘉峪关市中医医院 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：保障我院2025年度在职、聘用人员经费支出，保障我院2025年度正常经费运转； 目标2：提升医疗服务质量与安全，确保医疗行为规范，提高诊疗准确率； 目标3：围绕目标任务，突出预算规划，扎实推进预算编制和落实工作； 目标4：保障项目资金充分使用，确保专款专用；提高资源利用效率，降低运营成本，优化服务流程提升医院整体运营效率。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 663.59 | 上级财政补助 | 0.00 | ||
公用经费 | 16.20 | |||||
合计 | 679.79 | 本级财政安排 | 1003.23 | |||
项目支出 | 本级 | 323.44 | 其他资金 | 11851.52 | ||
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 12854.75 | |||
合计 | 323.44 | 支出预算合计 | 12652.03 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全、资金使用合规性 | 合规 | |||
履职效果 | 急救 | 保质保量完成120急救中心分配急救任务 | 100% | |||
能力建设 | 医疗服务 | 充分发挥医院的特色中医服务能力 | 100% | |||
嘉峪关市中医医院项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 蔡廷兰、裴少明同志丧葬费、抚恤金 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 32.75 | |||||
其中：当年财政拨款 | 32.75 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：确保及时、准确、足额支付退休死亡职工丧葬费、抚恤金。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 32.75万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 支付人数 | 2人 | ||||
质量指标 | 资金足额支付 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益 | 财政拨款收入 | 增加 | ||||
社会效益 | 足额及时支付死亡职工抚恤金、丧葬费有利于办好身后事 | 有利于 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 死亡职工家属满意度 | 98% | ||||
嘉峪关市中医医院项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 市中医医院县级公立医院省级补助资金119号（省级） | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 25.55 | |||||
其中：当年财政拨款 | 25.55 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：药品零差，让利患者，减轻患者医疗负担； 目标2：推进公立医院改革顺利进行，提高人民群众健康指数。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 25.55 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 取消药品加成药品补助种类 | ≥30种 | ||||
质量指标 | 采购药品质量合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益效益 | 财政拨款收入 | 增加 | ||||
社会效益 | 药品零差、让利百姓，减轻患者就医负担 | 减轻 | |||||
可持续影响 | 通过财政补助政策，药品零差，真正缓解百姓用药压力，是一项长期惠民政策 | 长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥94% | ||||
服务对象满意度 | 医生满意度 | ≥96% | |||||
嘉峪关市中医医院项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 市中医医院卫生健康人才培养114号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.50 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.50 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：通过培训，使参训医生在诊疗技能，疾病预防健康管理方面得到显著提高； 目标2：增强我单位全科医疗服务能力，促进医疗资源合理分配利用； 目标3：通过提升全科医生诊疗水平服务质量，提高患者对我单位理疗服务满意度。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 1.50 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 培训医生人数 | 1人 | ||||
质量指标 | 理论培训完成率 | 100% | |||||
质量指标 | 实践操作合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益效益 | 财政拨款收入 | 增加 | ||||
社会效益 | 诊疗技能及健康管理服务能力 | 提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥95% | ||||
服务对象满意度 | 医生满意度 | ≥98% | |||||
嘉峪关市中医医院项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 市中医医院中医药事业传承发展118号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 150.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 150.00 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：购进相关的中医理疗和康复训练设备及办公设备来提升我单位康复服务能力，拓展服务范围； 目标2：通过中医药康复专业人才培训，名中医工作室建设及中医药宣传等工作开展，中医药康复人才队伍建设得到加强，满足群众日益增长的中医药康复服务需求。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 150.00万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置种类 | ≥3种 | ||||
数量指标 | 康复专业人才培养人数 | ≥2人 | |||||
数量指标 | 医疗设备购置种类 | ≥6种 | |||||
质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | |||||
质量指标 | 专业人才培养合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益效益 | 财政拨款收入 | 满足 | ||||
社会效益 | 满足群众日益增长的中医院康复服务需求 | 提升 | |||||
可持续影响 | 降低医疗成本，促进健康产业发展，提升国民健康水平 | 长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥94% | ||||
服务对象满意度 | 医生满意度 | ≥98% | |||||
嘉峪关市中医医院项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 市中医医院重大公共卫生服务补助117号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 30.84 | |||||
其中：当年财政拨款 | 30.84 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：重大公共卫生服务是针对可能对公共卫生安全造成严重影响的传染病，采取一系列预防、控制喝应对措施的过程，这些措施旨在建设疾病传播，保护人民健康，维护社会稳定和经济发展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 30.84万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病咨询人数 | ≥100人 | ||||
数量指标 | 病毒采样管购置数量 | ≥1600支 | |||||
数量指标 | 应急处置高风险病人任务数 | ≥5例 | |||||
数量指标 | 二代长效针剂治疗任务数 | ≥4例 | |||||
数量指标 | 检测试剂种类 | ≥3种 | |||||
数量指标 | 社会心理服务体系建设 | =1套 | |||||
数量指标 | 窝沟封闭颗数 | ≥2250颗 | |||||
数量指标 | 贫困患者维持治疗任务数 | ≥19例 | |||||
质量指标 | 窝沟封闭完成率 | ≥98% | |||||
质量指标 | 卫生材料验收合格率 | 100% | |||||
质量指标 | 社会心理服务体系建设完成率 | ≥98% | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益效益 | 财政拨款收入 | 满足 | ||||
社会效益 | 有效的重大公共卫生服务项目能缓解公共卫生可能引发得社会动荡，维护社会稳定 | 增强社会稳定性 | |||||
可持续影响 | 通过财政支持，确保公共卫生服务可持续性吗，推动长期健康发展 | 长期健康发展 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥95% | ||||
服务对象满意度 | 医生满意度 | ≥98% | |||||
嘉峪关市中医医院项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称 | 市中医医院公立医院综合改革补助资金113号（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 82.80 | |||||
其中：当年财政拨款 | 82.80 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：公立医院综合改革补助资金旨在通过资金的有效使用，全面提升医院的医疗服务能力，管理水平和患者满意度，同时减轻患者负担，促进医疗资源的合理配置和分级诊疗制度的落实； 目标2：通过改革补助资金使用，改善医院财务状况，确保医院的可持续发展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 82.80 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 支付供应商数量 | ≥12家 | ||||
数量指标 | 支付卫生材料种类 | ≥5种 | |||||
数量指标 | 支付药品款种类 | ≥10种 | |||||
质量指标 | 药品验收合格率 | 100% | |||||
质量指标 | 卫生材料验收合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益效益 | 财政拨款收入 | 增加 | ||||
社会效益 | 通过改革资金使用，降低患者医疗费用 | 降低医疗费用 | |||||
可持续影响 | 通过财政补助资金使用，改善医院财务状况，确保医院可持续发展 | 可持续发展 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥94% | ||||
服务对象满意度 | 医生满意度 | ≥96% | |||||
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