嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、紫轩社区卫生服务中心的主要职责

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办，直属嘉峪关市卫生健康委管理。主要职责是为社区居民提供基本卫生服务。医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

二、紫轩社区卫生服务中心机构设置情况

全额事业单位

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心共有预算单位1个。编制人数8人，其中：全额补助事业编制8人，实有人数8人；其中：在职人数8人，包括全额补助事业人员8人。

三、紫轩社区卫生服务中心收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年中心收支为财政拨款收入预算在内的汇总情况。

2025年中心收支总预算504.12万元。按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 504.12万元（详见单位预算公开表1,2）。全部为：一般公共预算收入504.12 万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算504.12万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出248.89万元，占49.37 %；项目支出255.23万元，占 50.63 %；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出504.12万元，包括：社会保障和就业支出24.58万元、卫生健康支出456.17万元、住房保障支出23.37万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出248.89万元，比2024年预算增加8.77万元，增长3.65%，增长的主要原因是在编人员工资增加。其中：人员经费支出239.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算255.23万元，比2024年预算减少0.23万元，减少0.09%，降低的主要原因是2025年度基本公共卫生服务项目补助资金拨款减少。

保障运转经费 0 个。

其他项目3个，主要是项目1：其他基层医疗卫生机构支出；项目2：基本公共卫生服务；项目3：重大公共卫生服务。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为0万元， 比 2024 年预算增加0万元。

2.社会保障和就业支出2025 年预算数24.58万元，比 2024 年预算增加2.98万元，增长13.8%，增长的主要原因是工资基数增加所以保险相应增加。

3.卫生健康支出2025 年预算数456.17万元，比 2024 年预算增加2.03万元，增长0.45%，增长的主要原因是2025年在编人员基本工资调整。

4.住房保障支出2025 年预算数23.37万元，比 2024 年预算增加3.55万元，增长17.91%，增长的主要原因是工资基数增加所以公积金相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0 万元。

1.因公出国（境）费用0 万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0 万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0 万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费0 万元），较2024年预算增加（减少）0    万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少1.5万元，下降100 %，下降的主要原因是2025年未下拨培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0 万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.56万元，较2023年预算下降0.27万元，下降3.4 %，下降的主要原因是本年度工会经费未纳入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额9.5万元，其中：政府采购货物预算8.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算  1.2万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为603.09万元。其中：办公用房1534平方米，价值287.37万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值78万元。2025年拟采购固定资产

15万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：基本公共卫生服务

1、项目概况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。

2、立项依据：甘财社【2024】110号文件

3、实施主体：嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

4、实施周期：2025年

5、实施计划：2025年继续向城乡居民提供基本公共卫生服务；

6、年度预算安排：225.22万元

7、预期总体目标：服务好辖区居民，使居民满意度稳步提高。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5 个,完成率为100%。通过对中心1-6月份项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5 个，完成率为100 %。通过对中心1-10月份项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0 万元，2025年度（减少）部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标44个、三级指标57个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

2025 年2 月14日

附件：1.紫轩社区卫生服务中心 2025年单位预算公开表

2.紫轩社区卫生服务中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。