嘉峪关市峪泉镇卫生院2025年单位预算公开

情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市峪泉镇卫生院是全额拨款的事业单位，直属嘉峪关市卫生健康委员会管理，主要职责是：为辖区居民提供基本卫生服务。包括医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

二、机构设置情况

嘉峪关市峪泉镇卫生院共有预算单位1个，本单位内设科室主要有：办公室、质控科、护理部、药房、财务室、医疗科、公卫科、药物维持治疗门诊部、化验室、心电图室等。编制人数6人，其中：全额补助事业编制6人；实有人数6人。退休人员2人，其中：全额补助事业退休人员2人。乡镇服务大学生11人，其中：公共预算财政补助开支11人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算413.05万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算413.05万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入413.05万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算413.05万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出300.75万元，占72.81%； 项目支出112.3万元，占27.19%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出413.05万元，包括：卫生健康支出356.4万元、社会保障和就业支出27.03万元、住房保障支出29.62 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

2025年基本支出300.75万元，比2024年预算增加4.08万元，增长1.38%，增长的主要原因是本年度在预算中增加了工资晋升预算，故基本支出预算增加。

其中：人员经费支出290.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算112.3万元，比2024年预算增加40.66万元，增长56.76%，增长的主要原因是2025年度增加了中医药专项资金项目和藏医理疗馆改造项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目9个，主要是项目1峪泉镇卫生院乡村医生定额省级补助119号、项目2峪泉镇卫生院基本药物制度补助111号、项目3市峪泉镇卫生院2025年基层医疗卫生机构综合改革补助121号、项目4峪泉镇卫生院重大公共卫生服务补助117号、项目5峪泉镇卫生院卫生健康人才培养114号、项目6嘉峪关市峪泉镇藏医理疗馆改造经费、项目7峪泉镇卫生院基本公卫补助资金110号、项目8峪泉镇卫生院中医药专项资金119号、项目9峪泉镇卫生院2025年年度考核奖。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025 年预算数为27.03万元，比 2024 年预算减少0.09万元，主要原因是人员经费减少。

2.卫生健康支出2025 年预算数为356.4万元，比 2024 年预算增加44.16万元，主要原因是2025年度增加了中医药专项资金项目和藏医理疗馆改造项目。

3.住房保障支出2025 年预算数为29.62万元，比 2024 年预算增加0.67万元，主要原因是人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.50万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是我单位2025年无因公出国（境）财政拨款预算。

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是我单位2025年无公务接待财政拨款预算。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2024年预算增加（减少）    万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是我单位2025年无公务用车购置及运行维护财政拨款预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.50万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是2024年和2025年我单位都有医疗服务与保障能力提升项目资金用于卫生健康人才培养培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增加（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是我单位2025年无机关运行经费财政拨款预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2.86万元，其中：政府采购货物预算1.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.50万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.86万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.86万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1074.54万元。其中：办公用房281.4平方米，价值61.7万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.36万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：峪泉镇卫生院基本公卫补助资金110号

1、项目概况：卫生院辖区人口4610人，重点服务老年人、慢性病患者、孕产妇及儿童等群体。项目旨在提升基层公共卫生服务能力，完善健康档案管理、重点人群健康干预及健康教育，计划周期12个月，覆盖全乡镇，目标实现电子健康档案覆盖率≥90%、慢性病规范管理率≥65%等。  

2、立项依据：根据甘财社〔2024〕110号文件实施项目相关内容

3、实施主体：嘉峪关市峪泉镇卫生院

4、实施周期：1年

5、实施计划：准备阶段（1个月）：完成人口健康数据摸排、物资筹备及人员培训；执行阶段（10个月）：分季度推进档案建档、慢性病筛查、重点人群随访及健康宣教；评估阶段（1个月）：开展第三方服务效果评估，整改问题并建立长效机制。

6、年度预算安排：37.2万元

7、预期总体目标：目标1：65岁及以上老年人体检人数达到市级要求目标。

目标2：高血压、糖尿病规范随访；提高辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查，并做好慢病管理。

目标3：提高家庭医生签约服务的签约率和知晓率。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门/单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别指标运行进度缓慢，主要原因为个别工作未开始。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100.00%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位绩效自评结果按时随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0   个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标共118个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                       嘉峪关市峪泉镇卫生院

2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市峪泉镇卫生院 2025年单位预算公开表

2.嘉峪关市峪泉镇卫生院 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。