嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心基本概况

一、嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心收支总体情况表

二、嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心收入总体情况表

三、嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心职责

嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心是处理突发公共事件、重大灾害伤亡事故和日常医疗急救工作的调度指挥机构。主要职责是负责“120”呼救受理、调度和指挥协调重大意外伤害、突发事故的伤病员救护工作。自启用日开始，所有行政区域内院前急救电话统一由“120”急救指挥中心调度管理,以往各急救站分设的与120有关的电话一律停止使用（包括酒钢医院6711120、6712120、市二院6311120、四零四医院6789120)。院前急救工作实行“统一受理、统一调度、统一指挥、统一管理”的模式,按照“就近、就急、专科、病人自愿”的原则，在最近的距离、最短的时间内让病人得到较好的救援。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无机关内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算169.77万元。按照综合预算的原则，嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算169.77万元（详见嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入169.77万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算169.77万元（详见嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心预算公开表3）。其中：基本支出139.75万元，占82.35%；项目支出30.02万元，占17.65%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出169.77万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出11.21万元、医疗卫生与计划生育支出145.35万元、住房保障支出13.21万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出139.75万元，比2024年预算增加1.73万元，增长9.88%，增长的主要原因是人员工资上涨。其中：人员经费支出132.70万元，主要包括：基本工资27.27万元、津贴补贴12万元、奖金23.05万元、绩效工资16.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.21万元、职工基本医疗保险缴费4.55万元、公务员医疗补助缴费3.15万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金11.15万元、其他工资福利支出21.66万元；对个人和家庭的补助0.16万元。其中：奖励金0.16万元。

公用经费支出7.04万元，主要包括：办公费0.42万元、印刷费0.2万元、水费0.17万元、电费0.42万元、邮电费0.82万元、取暖费0.39万元、差旅费0.70万元、工会经费1.24万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费2.00万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算30.02万元，比2024年预算增加9.87万元，增加32.88%，增加的主要原因是新增车载系统更新项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是午餐费和补充工作经费，提升调度人员服务能力，保障院前急救工作正常运转。

重点项目1个，主要用于全市17辆院前急救救护车车载系统更新。

其他项目1个，主要是用于支付5G智慧型救护车升级改造项目余款。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0万元， 比2024 年预算增加0万元， 主要原因无。

五、嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2024年预算持平，持平的主要原因是中心仅有一辆公务用车，且所有费用都用于公务用车的维修保养及加油养护。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与上年一致。

七、政府采购安排情况

2025年，嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心政府采购预算总额3.46万元，其中：政府采购货物预算1.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.3万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.46万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为167.41万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车1辆，价值18.9万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年单位预算安排的专项业务费（车载系统更新项目），作为重点项目。

项目名称：专项业务费

1、项目概况：车载系统更新项目专项经费，根据国家卫生健康委员会办公厅、国家中医药管理局综合司、国家疾病预防控制局综合司及省级相关文件的要求，在2025年12月之前对全市17辆院前急救救护车车载系统进行更新。现申请拨付项目资金16万元（拾陆万元整）人民币。主要用于支付车载系统更新项目费用。

2、立项依据：根据国家卫生健康委员会办公厅、国家中医药管理局综合司、国家疾病预防控制局综合司《关于加快推进卫生健康行业**规模应用的通知》

国家卫生健康委员会办公厅、国家中医药管理局综合司、国家疾病预防控制局综合司《国家卫生健康委规划司关于升级卫生健康委单**替代任务目标责任书》

甘肃省卫生健康委《目标责任书》

3、实施主体：嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心

4、实施周期：全年

5、实施计划：2025年12月完成项目支付

6、年度预算安排：16万元

7、预期总体目标：提高院前反应质量，节省患者抢救时间

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的33.33%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题是：绩效目标设置不规范。主要原因是：绩效目标未细化量化，由于年初填报绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，因此难以实施项目监控。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题是：绩效运行监控报表填报不规范。主要原因是：填报内容不完整，过于简单，缺少项目进展、资金使用、目标实现等指标完成情况、缺少存在问题的原因分析。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：发现问题后，及时采取行之有效的整改措施，并纳入常态化工作管理且长期坚持。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：均已按规定完成报送和公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增加率25%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心

2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2025年预算公开表

2. 嘉峪关市卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、卫生应急指挥与医疗急救指挥调度中心支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。