嘉峪关市大唐路小学

2025年单位预算公开情况说明 

目  录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分  2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市大唐路小学是嘉峪关市教育局下属的九年制义务教育公办小学，主要负责本辖区内九年制义务教育阶段小学教育。对学生实施德、智、体、美、劳诸多方面的全面发展，促进其身心和谐发展。搞好家长开发活动，共同配合完成教育任务。

二、机构设置情况

嘉峪关市大唐路小学属二级预算单位。单位机构编制情况：我校为全额拨款的科级事业单位，核定科级干部1名，副科级干部2名。隶属独立编制机构数1个，事业单位独立核算机构数1个，和上年比较，没有变化。我校全额事业编制人数89人，退休人员77人，在校学生1966人。学校下设办公室、教导处、总务处、少先队4个职能部门。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1951.92万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1951.92万元；支出包括：教育支出1398.88万元，社会保障和就业支出280.11万元，卫生健康支出97.96万元，住房保障支出174.98万元。

（一）收入预算

2025年收入预算1951.92万元（详见单位预算公开表1,2）包括：

一般公共预算收入1951.92万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转收入0万元，占0 %；

其他收入0万元，占0 %。

图1：收入预算构成

（二）支出预算

2025年支出预算1951.92万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1693.17万元，占86.74%；项目支出258.75万元，占13.26%；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1951.92万元，包括：教育支出1398.88万元、社会保障和就业支出280.11万元、卫生健康支出97.96万元，住房保障支出174.98万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

图2：支出预算构成

（一）基本支出

2025年基本支出1693.17万元，比2024年预算增加35.12万元，增加2.1 %，增加的主要原因是在职教师人数增加，人员工资、社保等刚性支出增加。

其中：人员经费支出1635.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出57.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算258.75万元，比2024年预算增加117.73万元，增长45.49 %，增长的主要原因一是办学规模扩大，公用经费增加；二是家庭困难学生人员增多，生活补助预算增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是2025年辅助性用工住房公积金、2025年义务教育学校聘用制教师工资经费。

其他项目3个，主要是家庭经济困难学生生活补助、公用经费、学生美育素养整体提升项目。

（三）支出功能分类说明

1. 教育（类） 普通（款） 小学教育（项）2025年预算数为1228.28万元，比2024年预算增加103万元，主要原因是新进教师人员数量增加，人员经费增加。

2.教育（类）普通（款）其他普通教育（项）2025年预算数为170.6万元，比2024年预算增加29.58万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

3.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为112.34万元，比 2024年预算下降0.54万元，主要原因是退休人员减少，退休人员相关经费减少。

4.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老（款）（项）2025年预算数为142.48万元， 比 2024年预算增加6.68万元， 主要原因是新分配教师增加，养老保险缴费预算增加。

5.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024 年预算数为57.88万元，比 2024 年预算增加2.71万元，主要原因是在职人员增加及社保基数上调。

6.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2024 年预算数为40.07万元， 比 2024年预算增加1.88万元，主要原因是在职人员增加及社保基数上调。

7.住房保障（类） 住房改革（款） 住房公积金（项）2024 年预算数为141.98万元， 比 2024 年预算增加7.75万元，主要原因是在职人员增加及住房公积金基数上调。

8.住房保障（类） 住房改革（款） 购房补贴（项）2024 年预算数为33万元， 比 2024年预算增加1.2万元， 主要原因是教师人数比上年增加，购房补贴增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0 万元，增长0 %。

七、政府采购安排情况

2025年，本单位政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额18万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1685.95万元。其中：办公用房10545平方米，价值1242.52万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：家庭经济困难学生生活补助

1、项目概况：及时、足额向家庭经济困难学生发放生活补助

2、立项依据：城乡义务教育经费管理办法

3、实施主体：嘉峪关市大唐路小学

4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月。

5、实施计划：通过及时向家庭经济困难学生发放生活补助，落实对家庭经济困难学生的保障政策，持续改善家庭经济困难学生的生活质量，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

6、年度预算安排：1.89万元

7、预期总体目标：通过及时足额发放家庭经济困难学生生活补助, 落实家庭经济困难学生生活补助的保障政策，巩固完善困难学生的保障机制，持续改善家庭经济困难学生的生活质量，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付160.6万元，较2024年预算增加15.68万元，增长11.07%，增长的主要原因是学生人数增加，公用经费增加。    

1.一般性转移支付160.6万元，具体项目有：

(1) 公用经费157.55万元；

(2) 家庭经济困难学生生活补助3.05万元；

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4 个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4 个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是内控制度不够完善。2024年建立了一整套制度规范，形成制度汇编，但制度衔接，风险控制、措施落实还需要进一步完善；二是要提高相关人员的素质修养。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题是，预算绩效监控意识还需强化，预算绩效管理人员水平不足。主要原因是内控制度不够完善。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：是加强绩效管理队伍建设。定期组织相关的业务培训，多渠道，多方式的加强对相关人员的职业素质培训，提供更多机会来提高他们的能力，同时鼓励相关人员主动学习，提高自身水平，逐步建立起各行业的绩效管理专家队伍。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年度绩效自评结果已随部门决算报送财政，将在决算公开开始时随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市大唐路小学

2025年 02月14日

附件：1.嘉峪关市大唐路小学 2025年单位预算公开表

2.嘉峪关市大唐路小学2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情