嘉峪关市人民政府钢城街道办事处

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

中共嘉峪关市钢城街道工作委员会是市委的派出机构，领导辖区的工作和基层社会治理，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，在城市基层发挥领导核心作用；嘉峪关市人民政府钢城街道办事处是市政府的派出机构，依法履行相应的政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。街道党工委、街道办事处主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，充分发挥“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。认真落实社区发展重大决策，参与辖区建设规划和公共服务布局，对辖区事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区健康有序可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化，体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社区民生建设。

（四）实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、实施推动、综合协调等职责，推进辖区内相关行政事务常态化管理。

（五）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作开展群众监督和社会监督，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查工作的事中事后监管工作。

（六）领导基层自治。领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，完善党领导下的基层社会治理体系。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量对社区发展服务。

（八）维护公共安全。承担辖区社会治安综合治理、公共安全等工作，处理应急事件、群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）按照干部管理权限，做好街道和社区的干部管理工作;承担辖区党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、精神文明建设、民族宗教、人民武装等工作；负贵辖区工会、共青团、妇联等群团组织建设，落实“党管武装”工作任务，组织办理人大、政协提案、议案、建议等相关工作。
     （十）根据市委、市政府决策部署，配合有关部门做好辖区内经济发展工作，进一步服务辖区企业、优化营商环境。
     (十一)办理经市政府审核批准委托或者交予街道承担有关职责范围内的行政事务。

    （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（二）参照公务员法管理单位

钢城街道办事处为行政单位。

（三）直属事业单位

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算4510.10万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算4510.10万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4089.10万元，占90.67%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

国有资本经营预算收入421万元，占9.33%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算4510.10万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出3786.22 万元，占83.95%；项目支出302.88万元，占6.72 %；国有资本经营预算支出421万元，占 9.33 %，上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出4089.10万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出219.63万元、卫生健康支出127.76万元、城乡社区支出3527.61万元、住房保障支出214.10万元，其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出 3786.22 万元，比2023年预算增加560.79 万元，增长17.39%，增长的主要原因是长聘人员工资增加。其中：人员经费支出 3661.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出124.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 302.88万元，比2023年预算减少29.93万元，减少9%，减少的主要原因是今年没有丧葬费抚恤金项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1街道专项工作经费10万元，项目2社区专项经费280万元。

其他项目2个，主要是项目12024春节慰问金12万元，项目2公务接待费0.88万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出行政单位离退休2024年预算数26.65万元， 比2023年预算减少0.31万元，主要原因是退休人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数185.84万元，比2023年预算增加9.02万元，主要原因是保险基数上调，机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数7.14万元，比2023年度预算增加3.56万元，主要原因是基数上调。

2.卫生健康支出行政单位医疗2024年度预算数为13.59万元，比2023年度预算增加4.04万元，主要原因是保险基数上调，事业单位医疗2024年度预算数61.9万元，比2023年度预算数增加15.68万元，主要原因是保险基数上调，公务员医疗补助2024年度预算数52.27万元，比2023年度增加13.66万元，主要原因是基数上调。

3.城乡社区支出行政运行2024年度预算441.22万元，比2023年度减少22.74万元，主要原因是项目经费减少，机关服务2024年预算3086.39万元，比2023年度增加441.76万元，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出住房公积金2024年预算183.35万元，比2023年增加35.45万元，主要原因是公积金基数上调，购房补贴2024年度预算30.75万元，比2023年度增加30.75，主要原因是2023年度为将购房补贴纳入年初预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2.48 万元，较2023年预算增加0.88万元。主要原因是增加了公务接待费0.88万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费0.88万元，较2023年预算增加0.88万元，增长的主要原因是今年首次列入预算。

3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费 1.6万元），较2023年预算增加（减少）    0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费124.63 万元，其中办公费8.28万元，印刷费3.49万元，水费2.9万元，电费7.26万元，邮电费4.36万元，取暖费43.05万元，差旅费16.35万元，工会经费22.93万元，福利费13.33万元，公车运行维护费1.6万元，其他商品和服务支出1.08万元。较2023年预算减少83.13 万元，下降40.01%，下降的主要原因是行政人员车补计入工资统发及印刷费、电费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额74.27万元，其中：政府采购货物预算74.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额74.27万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8612.26 万元。其中：办公用房29869.6平方米，价值7641.96万元，设备2134件，价值502.77万元；文物和陈列品94件，价值34.51万元；图书和档案10150件，价值69.59万元；家具和用具5983件，价值361.05万元；特种动植物没有；无形资产价值2.38万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

说明:2024年未安排政府性基金预算支出未安排预算。

（二）非税收入情况

2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：

1、项目概况：2024春节慰问金

2、立项依据：中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市2024年春节慰问及救助活动方案》的通知嘉办字【2024】1号。

3、实施主体：嘉峪关市人民政府钢城街道办事处

4、实施周期：1年

5、实施计划：春节前慰问困难群众及无固定收入人员，每户500元标准。

6、年度预算安排：12万元

7、预期总体目标：及时准确将慰问金发放于慰问对象，使每户困难群众都感受到政府关怀，过一个愉快祥和的春节。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

说明: 未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出421万元，比2023年预算增加263.6万元，增长167.47%。

1.国有资本经营预算支出（ 223类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 01款）国有企业改革成本支出（05项）2024 年预算数为421万元，较2023 年预算增加263.6 万元，主要原因是资金为全市国有资本经营预算。

2.……

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2024 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目 3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  2 个，完成率为28.57 %。“开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的 71.43 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为40%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 8 个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出 7个，转移支付项目1 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：钢城街道高度重视市委市政府关于坚持过“紧日子”，强化预算约束和绩效管理的要求，认真贯彻落实相关文件精神，严格控制经费预算，大力压减一般性支出，加强财务管理，进一步增强责任意识和效率意识，全面加强预算管理，认真开展了自评工作。在自评工作中，各项支出严格按照规范要求加强管理，使用合规，并发挥了最大效益，保障了街道、社区党建、维稳、民生服务保障等各项社会事业的健康稳定发展，自评得分98分，自评结果为优秀。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金  万元，2024年度增加（减少）部门预算项目2个，压减率 28.57 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

嘉峪关市人民政府钢城街道办事处

2024年2月9日

附件：1.嘉峪关市人民政府钢城街道办事处2024年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市人民政府钢城街道办事处2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

2024年政府采购预算

单位：万元