嘉峪关市房产服务中心2021年度部门决算情况说明（汇总）

发布日期：2022-09-19 10:09 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

2021年度

嘉峪关市房产服务中心部门决算(汇总)

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

房产服务中心是为全市提供房管服务工作的市政府（市委）组成部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市住房保障、住房制度改革、房屋管理、房地产市场管理等方面的法律法规和方针政策，组织实施中长期规划和年度工作计划；

2.承担全市国有土地上的房屋征收补偿管理职责；

3.承担全市房产测绘面积成果审核备案职责；

4.监督房地产开发企业及中介机构、物业服务企业的经营服务活动；

5.负责落实全市住房保障政策，组织实施保障性住房管理服务工作；

6.承担全市房屋“三级市场”（商品房市场、存量房市场、租赁市场）的管理和监督工作。对商品房预售资金及存量房交易结算资金进行监管，负责全市商品房预售现售合同、存量房买卖合同、房屋租赁合同网签备案工作；

7.承担全市房地产市场信息基础建设和动态监测工作。负责全市个人住房信息系统的建设；负责全市房屋交易权属档案资料管理及信息统计、利用工作；

8.负责落实国家有关房改政策，实施我市住房制度改革政策；

9.负责全市住宅装饰装修管理工作；

10.办理市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

机关内设五个科室：办公室、计划财务科、住房保障科、房地产管理科、物业管理科。房产服务中心为参照公务员管理的事业单位，参照公务员管理核定编制11人，实有9人，其中：处级干部5人，科级干部3人，机关后勤人员1人。全额事业编制核定人数2人，实有3人。另有优秀运动员1人；进村进社人员6人；退休人员7人。

房产服务中心下属7个科级事业单位，其中市房地产交易所，市房产管理所与市保障性住房管理服务中心均为两块牌子一套人马。市房产管理所(市保障性住房管理服务中心)核定全额拨款事业编制16人，实有14人；退休人员22人；市房屋征收与补偿办公室核定全额拨款事业编制2人，实有3人；市经济适用住房发展中心核定自收自支事业编制7人，实有7人，退休人员1人；市房地产交易所核定自收自支事业编制9人，实有9人；市房产测绘队核定自收自支事业编制12人，实有10人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1
收入支出决算总表
				公开01表
部门：嘉峪关市房产服务中心				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5470.76	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20
			九、卫生健康指出	21
			十一、城乡社区支出	22	935.05
			十九、住房保障支出	23	4528.36
本年收入合计	9	5470.76	本年支出合计	22	5463.41
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	34.12	年末结转和结余	24	41.47
	12			25
总计	13	5504.88	总计	26	5504.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表附件2
收入决算表
				公开02表
部门：嘉峪关市房产服务中心					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5470.76	5470.76
212	城乡社区支出	900.94	900.94
21201	城乡社区管理事务	900.94	900.94
2120109	住宅建设与房地产市场监管	900.94	900.94
221	住房保障支出	4569.83	4569.83
22101	保障性安居工程支出	2815.53	2815.53
2210103	棚户区改造	2742.53	2742.53
2210107	保障性住房租金补贴	73	73
22102	住房改革支出	1754.3	1754.3
2210202	提租补贴	354.3	354.3
2210203	购房补贴	1400	1400

三、支出决算表附件3
支出决算表
					公开03表
部门：嘉峪关市房产服务中心					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5463.41	935.05	4528.36
212	城乡社区支出	935.05	935.05
21201	城乡社区管理事务	935.05	935.05
2120109	住宅建设与房地产市场监管	935.05	935.05
221	住房保障支出	4528.36		4528.36
22101	保障性安居工程支出	2774.06		2774.06
2210103	棚户区改造	2742.53		2742.53
2210107	保障性住房租金补贴	31.53		31.53
22102	住房改革支出	1754.3		1754.3
2210202	提租补贴	354.3		354.3
2210203	购房补贴	1400		1400

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附表4

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：嘉峪关市房产服务中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	5470.76	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		八、社会保障和就业支出	19
	6		十一、城乡社区支出	20	935.05		935.05
	7		十九、住房保障支出	21	4528.36		4528.36
本年收入合计	9	5470.76	本年支出合计	23	5463.41		5463.41
年初财政拨款结转和结余	10	34.12	年末财政拨款结转和结余	24	41.47		41.47
一、一般公共预算财政拨款	11	34.12		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	5504.88	总计	28	5504.88		5504.88	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：嘉峪关市房产服务中心			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		5463.41	935.05	4528.36
212	城乡社区支出	935.05	935.05
21201	城乡社区管理事务	935.05	935.05
2120109	住宅建设与房地产市场监管	935.05	935.05
221	住房保障支出	4528.36		4528.36
22101	保障性安居工程支出	2774.06		2774.06
2210103	棚户区改造	2742.53		2742.53
2210107	保障性住房租金补贴	31.53		31.53
22102	住房改革支出	1754.3		1754.3
2210202	提租补贴	354.3		354.3
2210203	购房补贴	1400		1400

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：嘉峪关市房产服务中心								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.2	302	商品和服务支出	185.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	151.8	30201	办公费	48.73	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	129	30202	印刷费	8.84	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	25.3	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.81	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.1	30208	取暖费	4.73	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	21.46	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	15.86	30211	差旅费	2	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	42.68	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	210.31	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	10.05	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	51.12	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	39.72	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.24	39907	家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	199.21	30229	福利费	7.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.9	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	11.69
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出

人员经费合计		749.52	公用经费合计					185.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																	公开07表
部门：嘉峪关市房产服务中心																	单位：万元
项目						年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称							小计		基本支出		项目支出


栏次						1		2			3		4		5		6
合计																	0
																	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
																				公开08表
部门：嘉峪关市房产服务中心																				单位：万元
项目							年初结转和结余			本年收入				本年支出						年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称												小计		基本支出		项目支出


栏次							1			2				3		4		5		6
合计							0.00			0.00				0.00		0.00		0.00		0.00
							0.00			0.00				0.00		0.00		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表附件9
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开09表
部门：嘉峪关市房产服务中心																				单位：万元
预算数												决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费			合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计		公务用车购置费		公务用车运行费									小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2		3		4		5		6			7		8		9	10		11	12
1.44	0		0		0		0.9		0.54			1.36		0		0	0		0.9	0.46
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计5470.76万元，支出总计5463.41万元。与上年相比，收入减少5713.57万元，降低51.09%，支出减少5693.69万元，降低51.03%。主要原因是，棚户区改造项目收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5470.76万元,其中：财政拨款收入5470.76万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5463.41万元,其中：基本支出935.05万元,占17.11%；项目支出4528.36万元,占82.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入5470.76万元，支出5463.41元，与上年相比，收入减少5713.57万元，降低51.09%，支出减少5693.69万元，降低51.03%。主要原因是我中心棚户区改造项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出5463.41万元,较上年决算数减少5693.69万元，降低51.03%。主要原因是棚户区改造项目资金减少。主要用于以下几方面：

1．城乡社区支出年初预算数为814.35万元,支出决算为935.05万元,完成年初预算的114.82%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度清算7名民生项目人员2014.10-2021年度养老保险和职业年金，年初未安排预算。

2．住房保障支出年初预算数为1831.53万元,支出决算4528.36万元,完成年初预算的247.24%,决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造项目资金拨付至我单位，由我单位统一拨至城投公司和家合公司。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出935.05万元。其中：

人员经费749.52万元，较上年决算数增加66.37万元，增长9.72%，主要原因是2021年度汇算清缴民生项目人员养老保险及职业年金，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、社会保障缴费等。

公用经费185.54万元，较上年决算数增加68.76万元，增长58.38%，主要原因是本年度财政拨付法律顾问费与系统维护费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等、取暖费、邮电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出75.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等、取暖费、邮电费等，机关运行经费较上年决算数年减少0.61万元，降低0.8%，主要原因是贯彻落实市委市政府关于过紧日子的要求，厉行节俭，缩减办公经费的开支。

本年度会议费支出0.00万元，较上年预算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是我部门无此项支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我部门无此项支出。

八、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额221.9万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出219.73万元。授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的1.31%，其中：授予小微企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的1.31%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

因我中心下属自收自支单位房地产交易所取消收费项目，经费在我中心项目中列支，因此我中心三公经费中的车辆运行维护费为交易所车辆，现保有车辆为1辆。主要用于日常到小区现场进行实地查看房屋等。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为1.44万元,支出决算为1.36万元,决算数小于预算数的主要原因是本着“三公”经费逐年下降的原则，厉行节俭。较上年决算数增加0.07万元,增长5.43%,主要原因是我中心下级预算单位房管所较上年度公务接待增加0.05万元，中心较上年减0.04万元，公务用车费用较上年增加0.06万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费0.59全年预算数为0.9万元,支出决算为0.9万元,决算数等于预算数的主要原因是根据车辆实际的标准拨付经费，较上年决算数增加0.06万元,主要原因是房地产交易所车辆购买时间较长，使用频繁，本年度维修次数较上年增加。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我部门无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.9万元,支出决算为0.9万元,决算数等于预算数的主要原因是根据车辆实际的标准拨付经费。较上年决算数增加0.06万元，增长7.1%，原因是单位车辆购买时间较长，使用频繁，车辆的维修次数多。

3.公务接待费全年预算数为0.54万元,支出决算为0.46万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待厉行节俭,较上年决算数增加0.01万元,增长2.22%，主要原因是本年度下级预算单位公务接待有增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金4528.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。组织对住房和租赁补贴、嘉峪关村一组货币补偿款、建设街棚户区改造、公路局家属院棚户区改造项目、城市低收入家庭补贴发放等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4528.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,5个项目共计到位资金4569.83万元，实际支出4528.36万元，预算执行为99.09%，其中，提租补贴和购房补贴到位1754.3万元，实际发放1754.3万元，预算执行率为100%；嘉峪关村一组货币补偿款到位80.53万元，实际发放80.53万元，预算执行率为100%；城市低收入家庭租赁补贴到位73万元，实际发放31.53万元,预算执行率为43.19%；建设街棚户区改造项目到位1694万元，实际拨付1694万元，预算执行率为100%；公路局家属院棚户区改造项目到位968万元，实际拨付968万元，预算执行率为100%。我单位对五个项目进行了事前绩效评估、事中绩效监督和时候绩效自评工作，具体如下：

（一）事前绩效评估

2021年项目事前绩效评估表
序号	项目名称	项目金额	评估金额	备注
1	2021年度城市低收入家庭租赁补贴项目	31.53	31.53
2	嘉峪关村一组货币补偿款	80.53	80.53
3	全市职工购房、提租补贴项目	1754.3	1754.3
4	建设街棚户区改造项目	1694	1694
5	公路局家属院棚户区改造项目	968	968

1. 提租补贴和购房补贴项目

购房补贴根据2015年嘉峪关市全市商品房平均价的千分之一为标准，实际补贴面积根据职务职级。提租补贴为2008年1月1日前就业的人员享受补贴。本年度计划于9-11月审批发放全市200家以上行政事业单位补贴，计划发放资金1751万元，旨在变革从1998年开始不在进行实物分配的住房改革政策，从一定程度上增加职工的个人收入，适应国家房改政策，职工的满意度较高。

2. 嘉峪关村一组货币补偿款

我市从2015年开始响应国家政策，在全市范围内开展棚户区改造项目。嘉峪关村一组被列为棚户区改造范围，改造建设成嘉峪关市关城文化大景区，根据拆迁补偿协议为住户发放货币补偿款，为加速棚户区改造项目二期工程顺利完工，本年度发放剩余3户拆迁补偿款共计80.53万元，计划根据拆迁补偿协议于3月份资金到位时发放，保障了项目的顺利实施和棚改的结束。棚户区改造项目统一规划使用土地，打造集商业、生态、文化旅游一体的景区，为生态宜居的嘉峪关奠定基础。

3. 城市低收入家庭租赁补贴发放

我中心对部分城市低收入家庭进行廉租房实物配租，部分有临时住房但因残疾、重大疾病等原因造成生活困难群体进行货币补贴，该项目为省级转移支付项目，资金由省级和中央财政拨付。2021年度我中心计划发放110户，25万元，由于本年度中央拨付资金44万元，省级拨付29万元，实际支付31.53万元，资金预算执行率不高，结余较多。我单位根据各社区提交的补贴发放审核名单，按季度进行发放，由市房产服务中心通过建行零余额账户直接发放至低收入家庭住户的个人银行卡,一定程度上缓解了低收入家庭的生活困难，解决了燃眉之急，彰显了政府的关怀。

4. 建设街棚户区改造项目

该项目满足城市发展的要求，可进一步改善城区的人居环境，投资环境，促进城市的良性建设和发展，符合区域经济发展的需要及当地利益。该项目由嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司建设，此次拨付的中央资金1694万元，由财政拨付我单位，再由我单位拨付城投公司专项用于建设街棚户区改造项目。项目具体为一期计划建设的总占地面积2.7万平方米，总建筑面积8.2万平方米，5栋494套高层安置房，并配套建设附属商业设施。二期计划建设的总占地面积2万平方米，总建筑面积7.2万平方米，6栋366套住宅，并配套建设附属设施。该项目的实施是群众期盼、经济社会效益明显，具有一定收益的公益性项目。

5. 公路局家属院棚户区改造项目

对老旧小区拆迁建新房不仅是一个群众愿望特别强烈的民生工程，同时也是一个发展工程。通过外部环境和基础设施的改造、服务设施的健全，拉动居民改善自家室内设施，既保民生又稳投资，一举多得。该项目由嘉峪关市家合房地产开发有限公司建设，此次拨付的资金968万元，由财政拨付我单位，再由我单位拨付家合公司专项用于公路局家属院棚户区改造项目。该项目计划拆除原有7栋平房，拆除总建筑面积2916.11平方米；原址新建总建筑面积12546.06平方米的1#、2#住宅楼和物业用房，其中，地上面积11124.6平方米，地下面积1421.46平方米，共计96户。并配套敷设给水管网237米，排水管网447米，供热管网247米（单管），电气管网240米，燃气管网240米，道路1910平方米，铺装1365平方米，绿化1450平方米。该项目有利于推进城市化进程，加快嘉峪关市的建设，提高群众的居住水平，促进地方经济的发展。

（二）事中监控情况

2021年绩效监督监控情况表
序号	单位名称	项目名称	项目支出金额	备注
1	嘉峪关市房产服务中心	城市低收入家庭租赁项目	31.53
2	嘉峪关市房产服务中心	嘉峪关村一组货币补偿款	80.53
3	嘉峪关市房产服务中心	全市职工购房、提租补贴项目	1754.3
4	嘉峪关市房产服务中心	建设街棚户区改造项目	1694
5	嘉峪关市房产服务中心	公路局家属院棚户区改造项目	968

附表1

项目支出绩效目标运行监控表
(2021年度)
项目名称			城市低收入家庭廉租补贴项目			项目负责人	杜亚光
主管部门			嘉峪关市房产服务中心			实施单位	嘉峪关市房产服务中心
资金情况 (万元)						年初预算数	1-12月执行数	预算执行率
			年度资金总额:			73	31.53	43.19%
			其中:财政拨款			73	31.53	43.19%
			其他资金
年度总体目标	按照相关标准为城市低收入家庭发放补贴，缓解困难
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	发放的户数	≥110户	121户	121户
		数量指标	发放金额	≥25万元	31.53万	31.53万
		质量指标	发放标准	202.5元/月/人	202.5元/月/人	202.5元/月/人
		时效指标	按季度发放	及时	及时	及时
		成本指标	投入人员	1820元/月	1820元/月	1820元/月
	效益指标	经济效益指标	缓解低收入家庭困难	缓解	缓解	缓解
	效益指标	社会效益指标	减少社会不稳定因素	减少	减少	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员的满意度	满意	满意	满意
注: 1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附表2

项目支出绩效目标运行监控表
(2021年度)
项目名称			嘉峪关村一组货币补偿项目			项目负责人	任枫
主管部门			嘉峪关市房产服务中心			实施单位	嘉峪关市房产服务中心
资金情况 (万元)						年初预算数	1-6月执行数	预算执行率
			年度资金总额:			80.53	80.53	100.00%
			其中:财政拨款			80.53	80.53	100.00%
			其他资金
年度总体目标	发放嘉峪关村一组棚户区改造项目货币补偿款，加速棚户区改造进程
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	货币补偿金额	80.53万元	80.53	80.53
		质量指标	按征收补偿协议标准	100%	100%	100%
		时效指标	货币补偿发放的及时性	及时	及时	及时
		成本指标	投入的补偿资金	80.53万元	80.53万元	80.53万元
	效益指标	经济效益指标	增加被征收人收入	增加	增加	增加
		社会效益指标	加速棚改进度	完成	完成	完成
		生态效益	提升和完善城市功能	提升	提升	提升
		可持续效益	统一规划，合理利用土地资源	完成	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人满意度	满意	满意	满意
注: 1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附表3

项目支出绩效目标运行监控表
(2021年度)
项目名称			全市职工购房、提租项目			项目负责人	任枫
主管部门			嘉峪关市房产服务中心			实施单位	嘉峪关市房产服务中心
资金情况 (万元)						年初预算数	1-12月执行数	预算执行率
			年度资金总额:			1754.3	1754.30	100.00%
			其中:财政拨款			1754.3	1754.3	100.00%
			其他资金
年度总体目标	按照3.63元每平方米根据职务发放在职职工购房补贴，于2009年之前入职的享受提租补贴，每年9-11月完成发放工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	发放单位数量	200家	209家	209家
		质量指标	按标准发放	100%	100%	100%
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时
		成本指标	投入资金	1754.3	1754.3	1754.3
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	增加	增加	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	满意
注: 1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附表4

项目支出绩效目标运行监控表
(2021年度)
项目名称			建设街棚户区改造项目			项目负责人
主管部门			嘉峪关市房产服务中心			实施单位	嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司
资金情况 (万元)						年初预算数	1-9月执行数	预算执行率
			年度资金总额:			1694	1694	100.00%
			其中:财政拨款			1694	1694	100.00%
			其他资金
年度总体目标	完成中央资金支付11694万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	中央资金使用情况	1694万元	1694万元	1694万元
		质量指标	项目资金和跟踪问效情况	100%	100%	100%
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	及时
		成本指标	投入的资金	1694万元	1694万元	1694万元
	效益指标	社会效益指标	提升居住环境质量	提升	提升	提升
	效益指标	生态效益	增加植被覆盖率，美化环境	增加	增加	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	满意
注: 1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附表5

项目支出绩效目标运行监控表
(2021年度)
项目名称			公路局家属院棚户区改造项目			项目负责人
主管部门			嘉峪关市房产服务中心			实施单位	嘉峪关市家合房地产开发有限责任公司
资金情况 (万元)						年初预算数	1-9月执行数	预算执行率
			年度资金总额:			968	968	100.00%
			其中:财政拨款			968	968	100.00%
			其他资金
年度总体目标	拆除原有7栋平房，拆除总建筑面积2916.11平方米；原址新建总建筑面积12546.06平方米的1#、2#住宅楼和物业用房，其中，地上面积11124.6平方米，地下面积1421.46平方米，共计96户。并配套敷设给水管网237米，排水管网447米，供热管网247米（单管），电气管网240米，燃气管网240米，道路1910平方米，铺装1365平方米，绿化1450平方米.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	拨付资金	968万元	968万元	968万元
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	及时
		成本指标	投入的资金	968万	968万	968万
	效益指标	社会效益指标	提升居住环境质量	提升	提升	提升
	效益指标	生态效益	增加植被覆盖率，美化环境	增加	增加	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	满意
注: 1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）事后自评及部门重点项目评价情况

事后我中心对本单位部门整体和5个项目分别进行评价，项目全年预算数为4569.83万元,执行数为4528.36万元,完成预算的99.09%。各项目均按照年初绩效目标完成任务，确保了财政资金的高效使用。

重点评价了职工住房补贴和提租补贴项目。该项目严格按照国家相关法律法规，手续、程序合法齐全。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评表

我部门在2021年度部门决算中反映住房和租赁补贴、嘉峪关村一组货币补偿款、建设街棚户区改造、公路局家属院棚户区改造等5个项目绩效自评结果。除省级转移支付项目扣分外，其他项目均为满分100分。项目全年预算数为4569.83万元,执行数为4528.36万元,完成预算的99.09%。详见附表。

附表1

转移支付区域（项目）绩效自评表

转移支付名称

2021年度城市低收入家庭租赁补贴

中央主管部门

地方主管部门

甘肃省住房和城乡建设厅

资金使用单位

嘉峪关市房产服务中心

资金情况
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

31.53

43.19%

4.4

其中：中央财政资金

31.53

省级资金

地方资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成嘉峪关市2021年度城镇低收入家庭租赁补贴发放户数110户，25万元

实际完成嘉峪关市2021年度城镇低收入家庭租赁补贴发放户数121户，共计31.53万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标（50分）

数量指标

租赁补贴发放计划完成率

实际发放补贴户数≥110户

121户

质量指标

补贴标准

202.5元每月每人约25万元

31.53万元

时效指标

补贴发放的及时性

按季度发放

及时

成本指标

参与此项工作人员的工资成本

1820元每人每月

1820

效益指标（30分）

经济效益指标

提高低收入家庭的收入，缓解生活困难

提高

社会效益指标

维护社会的稳定

维护

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

低收入家庭的满意度

满意

总分

说明

请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

附表2


2021年房产服务中心部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市房产服务中心
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	2368.5	5210.19	5191.01	99.63%		10	9.9
	其中：基本支出	335.17	662.65	662.65	100%		—	—
	项目支出	2033.33	4547.54	4528.36	99.58%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：监管物业企业，做好季度、年度考核			1：监管物业企业，做好季度、年度考核
	目标2：监管房地产中介服务			2：监管房地产中介服务
	目标3：住房补贴、提租补贴审批发放			3：审批发放住房、提租补贴1754.3万元
	目标4：做好全中心后勤保障及机关运行工作			4：各部门、科室正常运转完成目标任务
	目标5：做好各项经费的收入支出核算			5：坚持收支两条线，收入支出有理有据
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理（20分）	资金投入（5分）	基本支出预算执行率率	100%	100%	1	1
			项目支出预算执行率	100%	99.58%	1	0.9
			“三公经费”控制率	下降	增长	1	0	增长1.55%
			结转结余变动率	下降	增长	1	0	增长86.13%
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理（3分）	资金使用规范性	规范	规范	1	1
		采购管理（3分）	政府采购规范性	规范	规范	3	3
		资产管理（3分）	资产管理规范性	规范	规范	3	3
		人员管理（3分）	在职人员控制率	95%	92.31%	3	2.5	人员调动
		重点工作管理（3分）	重点工作管理制度健全性	健全	健全	3	3
	履职效果（50分）	部门履职目标（30分）	监管全市56家物业企业	≥56家	65	2	2
			业主对物业服务的投诉率	≤5%	≤5%	2	1.5	超过5%
			监管的及时性	及时	及时	2	2
			监管房地产中介新增8家	≥8家	12家	2	2
			对中介服务的投诉率	≤5%	≤5%	2	2
			监管及时性	及时	及时	2	2
			全市住房、租赁补贴发放	1750万	1754.3万	2	2
			9-11月及时审批发放	及时	及时	2	1.5	部分单位提交资料较晚
			保障机关各科室及下属单位正常运转	100%	100%	2	2
			机关运行及日常开展率	100%	100%	2	2
			正常工作日内及时保障	及时	及时	2	2
			非税收入金额	≥600	690.4	2	2
			支付金额	≥2300万	5191万	2	2
			收入支出均按标准执行	100%	100%	2	2
			非税收入上缴的及时性	及时	及时	2	2
		部门效果目标（20分）	经济效益：1.保护二手房交易双方的经济利益	≥95%	≥95%	5	5
			2.保障职工每月收入	保障	保障	3	3
			3.完成单位各项经济目标任务	98%	98%	3	3
			社会效益指标：1.提升物业服务质量，优化居住环境	≥80%	≥80%	3	2.5	星级评定促进发展
			2.规范房地产市场秩序	规范	规范	3	3
			3.加快落实放管服政策、提高办事效率	提高	提高	3	3
	能力建设（10分）	长效管理	中期规划建设完备程度	≥90%	≥90%	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥90%	≥90%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	基本完备	基本完备	2	2
	服务对象满意度（10分）	服务对象1的满意度	物业服务企业居民满意度	≥90%	≥90%	4	4
		服务对象2的满意度	二手房交易双方满意度	≥95%	≥90%	3	3
		服务对象3的满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	3	3
合计							95.8
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

附表3

项目支出绩效自评表（参考模板）

项目名称

嘉峪关村一组货币补偿及异地安置

主管部门

嘉峪关市房产服务中心

实施单位

郊区工作办

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

80.53

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

80.53

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按时发放嘉峪关村一组货币补偿款及异地安置款，保障棚户区改造项目二期工程顺利实施。

对已签订3户补偿协议的住户于3月份及时发放货币补偿款，确保了棚户区改造项目二期工程的顺利实施。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

（50分）

数量指标（20分）

被征收3户协议补偿款80.53万元

100%

质量指标（20分）

补偿手续齐全、程序合法

完成

时效指标（10分）

及时发放

及时

效

益

指

标（30分）

经济效益指标（10分）

增加被征收户的经济收入

完成

生态效益指标（10分）

统一规划，合理利用土地资源

完成

可持续影响招标（10分）

美化环境，打造生态宜居的文化场所

完成

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标（10分）

3户被征收户满意度

较满意

总分

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

附表4

项目支出绩效自评表（参考模板）

项目名称

全市职工购房补贴、提租补贴

主管部门

嘉峪关市房产服务中心

实施单位

嘉峪关市房产服务中心

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

1754.3

100%

年度资金总额：

1751

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

1751

100%

其他资金

3.3

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

继续实现自1998年内11月30日以来由实物分配向货币化的转换，每人每月按3.63元每平方米的标准安职务职级分60、70、90平方米发放，

9-11月审批发放1754.3万元，一定程度上提高了职工的收入。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标（50分）

数量指标（20分）

预算执行率

100%

发放单位数量

≥200家

209家

发放金额

≥1751万

1754.3

质量指标（20分）

足额发放

足额

时效指标（10分）

按规定时间及时发放

及时

效

益

指

标（30分）

经济效益指标（30分）

提高职工个人收入

提高

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

享受补贴的职工满意度

满意

总分

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

附表5

项目支出绩效自评表（参考模板）

项目名称

嘉峪关市建设街区棚户区改造项目

主管部门

嘉峪关市房产服务中心

实施单位

嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

其中：中央财政资金

1694

100%

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建设街棚户区改造项目中央预算资金1694万元到位后，及时拨付给城投公司，作为建设街棚改专项资金用于一、二期工程。

及时拨付给城投公司，城投公司完成了一期一标段的分户验收和节能验收，二至四标段的主体验收及二期工程结构封顶及主体验收。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标（50分）

数量指标（15分）

中央预算资金到位情况

1694万元

中央预算资金使用情况

100%

用于完成楼本体及室外工程数量

≥5000平

5100平

质量指标（20分）

资金申请合规性

100%

资金申请程序和材料的合法完整性

100%

项目目资金使用和跟踪问效情况

100%

工程质量达标率

100%

时效指标（15分）

资金及时拨付情况

及时

项目签约履约率

95%

效

益

指

标（30分）

经济效益指标（15分）

加快项目的实施

加快

项目回款情况

90%

98%

社会效益指标（15分）

改善棚户区居民的居住环境

100%

提高居民的获得感、幸福感

95%

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

项目分包企业的满意度

满意

棚户区居民的满意度

95%

总分

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

附表6

项目支出绩效自评表（参考模板）

项目名称

嘉峪关市公路局家属院棚户区改造项目

主管部门

嘉峪关市房产服务中心

实施单位

嘉峪关市家合房地产开发有限公司

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

其中：中央财政资金

168

100%

省级财政拨款

市级财政拨款

800

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按时拨付公路局家属院棚户区改造项目专项资金，保障项目顺利实施，加快棚户区改造进度

及时拨付公路局家属院棚户区改造项目资金968万元，保障原7栋平房及自建小房的拆除及1栋商住楼、1栋住宅楼、1栋配套物业用房的新建，加快棚户区改造项目进度。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标（50分）

数量指标（15分）

中央市级预算资金到位情况

968万元

中央市级预算资金使用情况

100%

用于完成楼本体及室外工程数量

≥5000平

5006.77平

质量指标（20分）

资金申请合规性

100%

资金申请程序和材料的合法完整性

100%

项目资金使用和跟踪问效情况

100%

工程质量达标率

100%

时效指标（15分）

资金及时拨付情况

及时

项目签约履约率

95%

效

益

指

标（30分）

经济效益指标（15分）

加快项目的实施

加快

项目回款情况

90%

98%

社会效益指标（15分）

改善棚户区居民的居住环境

100%

提高居民的获得感、幸福感

95%

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

项目分包企业的满意度

满意

棚户区居民的满意度

100%

98%

总分

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

（二）项目绩效目标完成情况

一是完成全市职工的提租补贴和购房补贴发放1754.3万元，提高职工收入；二是完成棚户区改造项目支付嘉峪关村一组货币补偿款80.53万元，完成棚户区改造历史遗留问题补偿款放；三是完成廉租补贴发放31.53万元,在一定程度上缓解了城市低收入家庭的困难；四是向城投公司支付建设街棚户区改造资金1694万元，加速了棚户区改造进程，为全国棚户区改造收尾工作奠定基础；五是向家合公司支付公路局家属院棚户区改造工程款968万元，为企业纾困解难，加速棚改进程，改善居民的居住环境。

发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率不能确保100%。主要原因是国家及省级部门拨付的廉租补贴金额较大，我市实际享受低保的人数较少，标准按照202.5元每人每月执行，拨付数远大于实际支出数；二是对于物业方面投诉较多问题，我部门及时督促制定有效约束制度，规范各自行为，加强物业管理监督执行力度，提高物业服务水平；三是对外因导致的单位绩效目标不能按计划时间完成的，如部分人员多且复杂，提交住房补贴资料较晚，影响补贴发放进度。

下一步改进措施：一是将继续严格审批手续，将符合条件的低收入群体全部纳入发放范围，细化预算，提高预算执行率；二是制定有效的内控制度，严格约束各方，通过奖惩机制，提高物业企业的履职能力，让物业企业自觉履职尽责，为人民做好物业服务；三是，我中心可以通过QQ业务交流群或村办函的形式及时督促较早的着手开展工作，确保与全市购房补贴及提租补贴发放步调一致。

三、部门绩效评价结果

市房产服务中心各级领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府中心工作，坚持以人民为中心的理念，统筹推进我中心各项重点工作，各部门、各科室履职尽责，充分发挥自身潜能，合理运用资金，监督各企业提升服务质量，真正为老百姓营造舒适的工作居住环境，同时为全市房地产事业的发展提供服务。各项资金的监管使用均能达到预期目标。

绩效目标整体完成较好，除了城镇低收入家庭租赁补贴项目预算执行率只有43.19%，影响了整体预算的执行率，部门整体综合得分95.8分，其他项目及基本支出能够按照年初预算绩效申报目标分阶段，分进度完成得分均为100分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年重点项目评价.doc

嘉峪关市房产服务中心

2022年9月19日

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