目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

市第一人民医院是市卫生健康委员会下属的非营利性医疗机构，位于新华中路26号。是一所集医疗、急救、教学、科研、健康保健为一体的三级甲等综合性医院，为全市人民的健康提供医疗保障。

二、机构设置

（一）直属事业单位

市第一人民医院属于二级预算单位，核定编制392人，其中：差额事业编制362人，自收自支编制30人。2022年末，医院职工人数总计989人，其中：实有在编人数379人，退休人员162人，聘用职工448人。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算20,388.42万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算减少524.35万元，减少2.57%，减少的主要原因是由于疫情影响，医疗收入减少。包括：一般公共预算收入1888.42万元，事业收入18500.00   万元。

（二）支出预算

2023年支出预算20,388.42万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1888.42万元，比2022年预算增加575.65万元，增长43.85%，增长的主要原因是政策性亏损补贴资金增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出227.48万元；

2.卫生健康支出1660.94万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1888.42万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出522.58万元，比2022年预算增加13.23万元，增长2.60%，增长的主要原因是职工人数增加，基本支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算1365.84万元，比2022年预算增加562.42万元，增长70.00%，增长的主要原因是2023年政策性亏损补贴资金增加。

其他项目4个，主要是疫情防治经费项目、政策性亏损补贴项目、亚（准）定点医院设备购置项目、重大传染病防控经费项目（年终结转）、。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费1017.94万元，包括退休人员福利费6.44万元、活动费9.66万元，政策性亏损补贴1000万元、重大传染病防控经费（年终结转）1.84万元。比2022年预算增加195.84万元，增长23.77%，增长的主要原因是增加政策性亏损补贴资金。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额1,376.43万元，其中：政府采购货物预算946.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算430.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为61627.02万元。其中：办公用房2191.60平方米，价值845.10万元。预算部门（单位）共有公务用车11辆，价值393.03万元。单价20万元以上的设备价值18879.94万元。2023年拟采购固定资产约200万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收19053万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是事业性收费、其他非税收入，分别计划征收19000万元、53万元。

（三）重点项目情况

2023年政策性亏损补贴项目作为重点项目，项目基本情况是进一步加强我院三级公立医院综合改革工作，通过支付医院政策性经营中所欠药品及耗材款项的资金，并且用于支付北院区台式机、打印机设备款项，落实公立医院综合改革服务与保障能力提升。项目立项的依据是优化医院资源配置，保障医院可持续发展，加快公立医院综合改革的进度，有效提升社会效益和影响力。嘉峪关市第一人民医院作为项目主体，依据嘉财预字【2023】1号文件执行。根据医院实际收入情况，以及疫情防控因素计划支付，实施周期是2023年1月1日至2023年12月31日。年度绩效目标是通过支付医院政策性经营中所欠药品及耗材款项，并且用于支付北院区台式机、打印机设备款项，提升我院公立医院综合改革的效果，提高社会效益和可持续影响。

（四）部门管理转移支付情况

2023年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及4个项目绩效目标。

2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括4个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要政策性亏损补贴项目，涉及财政支出1000.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出1000.00万元。2023年本部门及所属预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。

（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

9、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市第一人民医院

 2023年 3月 8 日

附件：1.嘉峪关市第一人民医院 2023年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关市第一人民医院 2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表