嘉峪关市图书馆

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

嘉峪关市图书馆是嘉峪关市文化和旅游局下属二级预算单位，主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展图书文献报刊音响资料的采编与储藏；图书资料借阅；图书馆学研究；知识培育与社会教育。

二、机构设置

嘉峪关市图书馆属财政全额拨款补助事业单位，内设机构有办公室、财务、流通部、读者服务部、采编部、技术信息部6个部门，编制核定人数14人，实有人数12人。其中：全额补助事业人员12人，进村进社3人；在编临时工9人,公益性岗位人员7人；全额补助事业退休人员10人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算406.08万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加110.56万元，增长37.41%，增长的主要原因是人员工资正常晋升、住房保障支出纳入单位预算，互联网+运维费、图书购置等项目资金增加；包括：一般公共预算收入406.08万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算406.8万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款406.08万元，比2022年预算增加110.56万元，增长37.41%，增长的主要原因是住房保障支出纳入单位预算，人员正常晋升工资福利支出，互联网+运维费、图书购置等项目资金增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.文化旅游体育与传媒支出334.16万元；

2.社会保障和就业支出36.88万元；

3.卫生健康支出12.14万元；

4.住房保障支出22.9万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出406.08万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出313.08万元，比2022年预算增加43.56万元，增长16.16 %，增长的主要原因是人员正常晋升工资福利支出增加，住房保障支出纳入单位预算。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算93万元，比2022年预算增加67万元，增长257.69%，增长的主要原因是增加图书购置和互联网+项目运维费。

其他项目5个，主要是“互联网+”项目运维费项目、图书购置费、水电补助经费、市县三馆一站免费开放补助配套资金、24小时智能图书馆运维费。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2022年预算增加0万元，增长0%。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。

“三公”经费预算2万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7938.97万元。其中：办公用房135平方米，价值     1.03万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值9.38万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，计划征收0万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：“互联网+” 运维费

2.项目实施主体：嘉峪关市图书馆

3.实施周期及计划：实施周期 12 个月；分别用于市图书馆“互联网+”项目数据资源续订及软硬件维修维护和网络通信服务费。

4.年度预算安排：50万元；

5.项目概括：用于“互联网+”项目数据资源续订及软硬件维修维护，保障图书馆数字资源引进及续订，互联网+门户、“书香雄关”网站、云图书馆平台和数字体验区等建设运维，活动报名预约系统、总分馆运维和数据中心运维等服务正常运行。

6.项目总目标：完成“互联网+”项目数据资源续订及软硬件维修维护，保证图书馆数字资源引进及续订，互联网+门户、“书香雄关”网站建设运维、云图书馆平台建设运维、和数字体验区、数字资源续订、活动报名预约系统、总分馆运维和数据中心运维等服务正常运行，提升数字图书馆服务能力。

7.项目绩效：项目全年预算数为50万元，用于市图书馆“互联网+”项目数据资源续订及软硬件维修维护，发挥公共图书馆文化服务职能，保障图书馆数字资源引进，互联网+门户、“书香雄关”建设运维、云图书馆平台建设运维、数字体验区、数字资源续订、活动报名预约系统、总分馆运维和数据中心运维等九块服务内容正常运行。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年度未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及3个项目绩效目标。

2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括3个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目5个，主要有“互联网+”项目运维费项目、图书购置费、水电补助经费、市县三馆一站免费开放补助配套资金、24小时智能图书馆运维费，涉及财政支出93万元。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及财政支出93万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市图书馆

2023 年 3 月 12 日

附件：1.嘉峪关市图书馆 2023年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关市图书馆2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：未安排预算，一般公共预算机关运行经费表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表