2023年度

嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市农产品质量安全监督检测中心的职能是贯彻执行有关农产品质量安全的方针、政策和法规，并依法实施监督和检查；负责全市农产品综合质量安全管理、监督、检测工作，并发布基准数据；组织制定保障农产品质量安全的生产技术规程；负责全市农产品质量安全的鉴定工作；负责农产品“三品一标”的管理、申报、认证；负责为农产品质量安全追溯体系建设提供技术支撑，运行省、市、镇三级农产品质量安全追溯体制机制；负责农产品生产者和检测人员的培训及业务指导工作；负责与绿色食品有关的工作。

二、机构设置

本单位隶属于嘉峪关市农业农村局，全额拨款事业单位，科级建制，核定事业编制7名，实有人数10名，其中，在编人员9名，民生实事人员1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

二、收入决算表

收入决算表

三、支出决算表

支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为201.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.05万元,增长4.71%,主要原因是人员经费增加。本单位2023年度年末没有结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计201.24万元,其中：财政拨款收入201.24万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计201.24万元,其中：基本支出176.24万元,占87.58%；项目支出25.00万元,占12.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为201.24万元。与上年相比,各增加9.05万元,增长4.71%。主要原因是主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出201.24万元,较上年决算数增加9.05万元,增长4.71%。主要原因是人员经费增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出201.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.85万元,占5.89%；卫生健康支出8.14万元,占4.05%；农林水支出167.52万元,占83.24%；住房保障支出13.73万元,占6.82%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.43万元,支出决算为201.24万元,完成年初预算的107.94%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为15.17万元,支出决算为11.85万元,完成年初预算的78.1%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数增加，社保缴费金额增加。

2．卫生健康支出年初预算数为8.14万元,支出决算为8.14万元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是基数增加，社保缴费金额增加。

3．农林水支出年初预算数为147.85万元,支出决算为167.52万元,完成年初预算的113.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、人员工资增加，人员经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为15.27万元,支出决算为13.73万元,完成年初预算的89.92%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数减少，缴费金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.24万元。其中：

人员经费166.34万元,较上年决算数增加3.81万元,增长2.35%,主要原因是人员变动及人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费9.90万元,较上年决算数增加0.24万元,增长2.47%,主要原因是人员变动，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数,较上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出2.29万元,较上年决算数增加2.29万元,增长229%,主要原因是本年度新进人员需对实验室大型仪器操作进行培训方可上岗。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.57万元,其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农产品质量安全样品监测采样工作。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对农产品质量安全监管项目，1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出25万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心2023年度总体绩效目标完成较好。一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。2023年全市农产品质量安全监管工作呈现健康发展态势。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是严格按照预算编制发放人员经费，控制公用经费使用范围，项目资金做到专款专用。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映农产品质量安全监管项目，共1个项目绩效自评结果。

农产品质量安全监管项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年开展监督抽查2次。抽取我市生产基地、养殖场、屠宰场农畜水产品204批次1036项次，进行农兽药残留定量检测，检测结果全部合格。持续推行食用农产品合格证工作制度，利用采样、监督检查等机会，到种养基地、合作社、村庄主要路口摆放宣传展板，张贴宣传彩图、发放明白纸、告知书，指导农产品生产者掌握合格证内涵要义和开具要求，督促生产企业、农民专业合作社、从事农产品收购的单位或个人按照规定开具承诺达标合格证。累计开展现场指导50余场次，出动技术人员50余人次，培训500余人次，发放《嘉峪关市推行食用农产品合格证制度告知书》《停开农产品产地证明告知书》等资料1000余份，《承诺达标合格证》70余本。截止目前，已开具食用农产品合格证1945张，上市农产品6024吨。严把“三品一标”产品认证准入关。认真执行许可审查程序，确保认证的企业能够健康持续发展，产品优质安全。今年，嘉峪关丰源农业科技示范园有限公司的西梅和南果梨、嘉峪关百亩田蔬菜种植农民专业合作社的马铃薯共三个产品获得农业农村部颁发的绿色食品登记证书；甘肃紫轩酒业有限公司的红葡萄酒和白葡萄酒两个加工产品申请绿色食品认证，资料正在审核中。开展市级例行监测（风险监测）工作。2023年，抽检种植产品样品336批次1647项次，其中抽检重点产品100批次（豇豆样品4批次、韭菜样品4批次、芹菜样品12批次、油麦菜样品12批次、番茄样品41批次、辣椒样品27批次），重点产品监测数量占种植产品监测总量30%。抽检畜产品样品39批次120项次，其中抽检重点产品共13批次（鸡蛋样品12批次、乌鸡样品1批次），重点产品监测数量占畜水产品监测总量33%。

2023年农产品质量安全监管项目绩效自评表

三、部门绩效评价结果

    绩效评价结果详见附件

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心项目支出绩效评价报告.doc