2024年度嘉峪关市人民政府雄关街道办事处部门决算公开说明

发布日期：2025-09-24 11:50 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

2024年度嘉峪关市人民政府

雄关街道办事处部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

雄关街道党工委、办事处是市委、市政府的派出机构，县级建制。根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于印发中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉编委发〔2019〕47号）、《中共嘉峪关市委办公室、嘉峪关市人民政府办公室关于印发〈嘉峪关市乡镇街道优化机构设置和职能配置工作实施方案〉的通知》（嘉办字〔2020〕47号）、《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于调整街道乡镇职责机构编制的通知》（嘉编委发〔2024〕58号）精神，雄关街道党工委、办事处主要职责是：

1、领导辖区的工作和基层社会治理，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，在城市基层发挥领导核心作用。

2、依法履行相应的政府服务和管理职责，动员社会各方面广泛参与，构建社区共治平台。

3、履行党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治以及维护公共安全。

4、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处内设综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共安全办公室。

根据中共嘉峪关市雄关街道工作委员会、嘉峪关市人民政府雄关街道办事处所属事业单位的设置、职责和编制规定，雄关街道办事处管辖福民社区、胜利社区、绿化社区、祁连社区、人民社区、雍和社区、友谊社区、嘉北社区、雄关社区、铁北社区、铁南社区、迎宾社区、德惠社区、昌盛社区、峪苑社区、曙光社区、和诚社区共17个城市社区。下设正科级事业单位，党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、社区治安综合治理中心、社区服务中心。

雄关街道办事处核定行政编制17人，工勤编制3人、全额事业编制4人、自收自支事业编制3人；实有行政编制人员18人，与上年相比减少1人，实有事业编制人员4人，与上年相比无变化，实有工勤人员1人，与上年相比无变化，离退休14人。

雄关街道办事处所属社区核定事业编制106人，自收自支事业编制17人；实有事业编制人员112人，与上年相比无变化，退休15人，与上年相比无变化，自收自支人员17人，与上年相比增加6人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4723.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	216.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	309.51
	9		九、卫生健康支出	40	156.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3999.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	257.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	216
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4939.47	本年支出合计	58	4939.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	4939.47	总计	62	4939.47
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6	7
合计		4939.47	4939.47
208	社会保障和就业支出	309.51	309.51
20805	行政事业单位养老支出	309.51	309.51
2080501	行政单位离退休	68.10	68.10
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.24	228.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00
210	卫生健康支出	156.89	156.89
21011	行政事业单位医疗	156.89	156.89
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31
2101102	事业单位医疗	78.40	78.40
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18
212	城乡社区支出	3999.70	3999.70
21201	城乡社区管理事务	3999.70	3999.70
2120101	行政运行	507.96	507.96
2120103	机关服务	3491.74	3491.74
221	住房保障支出	257.37	257.37
22102	住房改革支出	257.37	257.37
2210201	住房公积金	218.87	218.87
2210203	购房补贴	38.50	38.50
223	国有资本经营预算支出	216.00	216.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	216.00	216.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	216	216
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4939.47	4336.52	602.59
208	社会保障和就业支出	309.51	309.51
20805	行政事业单位养老支出	309.51	309.51
2080501	行政单位离退休	68.10	68.10
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.24	228.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00
210	卫生健康支出	156.89	156.89
21011	行政事业单位医疗	156.89	156.89
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31
2101102	事业单位医疗	78.40	78.40
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18
212	城乡社区支出	3999.70	3612.75	386.95
21201	城乡社区管理事务	3999.70	3612.75	386.95
2120101	行政运行	507.96	641.01	46.95
2120103	机关服务	3491.74	3151.74	340.00
221	住房保障支出	257.37	257.37
22102	住房改革支出	257.37	257.37
2210201	住房公积金	218.87	218.87
2210203	购房补贴	38.5	38.5
223	国有资本经营预算支出	216.00		216.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	216.00		216.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	216.00		216.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4723.47	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	216.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.51	309.51
	9		九、卫生健康支出	41	156.89	156.89
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	3999.70	3999.70
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	257.37	257.37
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	216.00			216.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4939.47	本年支出合计	59	4939.47	4723.47		216.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4939.47	总计	64	4939.47	4723.47		216.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4723.47	4336.52	386.95
208	社会保障和就业支出	309.51	309.51
20805	行政事业单位养老支出	309.51	309.51
2080501	行政单位离退休	68.10	68.10
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.24	228.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00
210	卫生健康支出	156.89	156.89
21011	行政事业单位医疗	156.89	156.89
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31
2101102	事业单位医疗	78.40	78.40
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18
212	城乡社区支出	3999.70	3612.75	386.95
21201	城乡社区管理事务	3999.70	3612.75	386.95
2120101	行政运行	507.96	641.01	46.95
2120103	机关服务	3491.74	3151.74	340.00
221	住房保障支出	257.37	257.37
22102	住房改革支出	257.37	257.37
2210201	住房公积金	218.87	218.87
2210203	购房补贴	38.50	38.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4063.96	302	商品和服务支出	173.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	641.13	30201	办公费	11.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	635.67	30202	印刷费	4.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	462.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.24	30206	电费	10.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	5.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.71	30208	取暖费	68.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.12	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	218.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1679.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.33	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.620	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00		被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.49	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.09	30229	福利费	15.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.68			0.00
人员经费合计		4163.15	公用经费合计					173.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		216.00	0.00	216.00
223	国有资本经营预算支出	216.00	0.00	216.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	216.00	0.00	216.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	216.00	0.00	216.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开09表
部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4939.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加487.41万元,增长10.95%,主要原因是：人员增资，社保、公积金基数上调。(本部分的收入总计包括：一般公共预算财政拨款收入4723.47万元；国有资本经营预算财政拨款收入216.00万元。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4939.47万元,其中：财政拨款收入4939.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4939.47万元,其中：基本支出4336.52万元,占87.79%；项目支出602.95万元,占12.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4939.47万元。与上年相比,各增加487.41万元,增长10.95%。主要原因是：人员增资，社保、公积金基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4723.47万元,较上年决算数增加766.71万元,增长19.38%。主要原因是：人员增资，社保、公积金基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4723.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出309.51万元,占6.55%；卫生健康支出156.89万元,占3.32%；城乡社区支出3999.70万元,占84.68%；住房保障支出257.37万元,占5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4883.24万元,支出决算为4723.47万元,完成年初预算的96.73%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为295.46万元,支出决算为309.51万元,完成年初预算的104.76%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增资，社保基数上调。

2．卫生健康支出年初预算数为153.84万元,支出决算为156.89万元,完成年初预算的101.98%,决算数大于预算数的主要原因是：事业单位医疗支出增加。

3．城乡社区支出年初预算数为4174.93万元,支出决算为3999.70万元,完成年初预算的95.80%,决算数小于预算数的主要原因是机关服务支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为259.01万元,支出决算为257.37万元,完成年初预算的99.37%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4336.52万元。其中：人员经费4163.15万元,较上年决算数增加835.22万元,增长25.10%,主要原因是：人员增资，社保、公积金基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费173.37万元,较上年决算数增长5.05万元,增长3%,主要原因是：劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出216.00万元,主要用于社会化管理服务场所维修，组织国有企业退休人员开展党建、文体、娱乐、政策宣传、社会公益等活动。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。公务用车运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,与上年决算数一致。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出173.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加5.05万元,增长3.00%,主要原因是编外人员工资增加。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数一致。本年度培训费支出0.00万元,与上年决算数一致。

本年度培训费支出0.00万元,与上年决算数一致。本年度培训费支出0.00万元,与上年决算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计34.90万元,其中：政府采购货物支出30.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.02万元。授予中小企业合同金额34.90万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额32.33万元,占政府采购支出总额的92.63%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常公务办公。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金386.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2024年度无政府性基金预算项目支出。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金216.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“2024年街道专项工作经费”、“工作补助经费”、“2024年社区专项工作经费”“创城工作经费”“春节慰问金”“国有企业退休人员社会化管理服务经费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出386.95万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出216.00万元。从评价情况来看,本单位严格执行项目资金管理制度和规定，项目的绩效目标设定与项目实施相符，资金分配、拨付、支出完全符合相关资金管理办法及财务管理制度。经结合年初设定目标组织开展项目绩效评价，均达到预期绩效目标，项目自评结论均为100分，绩效自评结果为优。

二、绩效自评结果

本单位在2024年度部门决算中反映“2024年街道专项工作经费”、“工作补助经费”、“2024年社区专项工作经费”“创城工作经费”“春节慰问金”“国有企业退休人员社会化管理服务经费”等6个项目绩效自评结果。

1、“2024年街道专项经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。预算编制科学、资金分配合理，切实加强项目经费使用管理，进一步健全管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。巩固拓展主题教育成果，常态化纵深推进“三抓三促”行动，着力夯实基层组织基础，持续提升党建引领基层治理效能。切实改善民生，开展全国文明城市创建活动，强化网格化管理和基层自治功能，深入推进打造新时代社会治理典范城市工作。本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况。雄关街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，全力保障街道日常工作运转，基层治理及文明创建工作全面达标，切实提升街道和谐稳定发展,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；四是满意度指标完成情况。2024年雄关街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示批示精神，围绕市委、市政府中心工作，以打造新时代社会治理典范城市为目标，始终坚持以人民为中心的发展思想，用足用好用活各项惠民政策，用心用情用力办好为民实事，兜稳兜牢民生底线，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，群众满意度指标达到97%。

2、“工作补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目执行数为10万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。预算编制科学、资金分配合理，切实加强项目经费使用管理，进一步健全管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规。二是项目效益情况。雄关街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，不断提升工作环境，提高干部工作的积极性，完成了年初绩效目标。三是满意度指标完成情况。2024年雄关街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示批示精神，围绕市委、市政府中心工作，以打造新时代社会治理典范城市为目标，始终坚持以人民为中心的发展思想，用足用好用活各项惠民政策，用心用情用力办好为民实事，兜稳兜牢民生底线，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，群众满意度指标达到98%以上

3、“2024年社区专项经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为340万元,执行数为340万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。预算编制科学、资金分配合理，切实加强项目经费使用管理，进一步健全了管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“三抓三促”行动，着力夯实基层组织基础，持续提升党建引领基层治理效能。切实改善民生，开展全国文明城市创建活动，强化网格化管理和基层自治功能，深入推进打造新时代社会治理典范城市工作。本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况。雄关街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，全力保障社区日常工作运转，基层治理及文明创建工作全面达标，切实提升社区和谐稳定发展,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；四是满意度指标完成情况。2024年雄关街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示批示精神，围绕市委、市政府中心工作，以打造新时代社会治理典范城市为目标，始终坚持以人民为中心的发展思想，用足用好用活各项惠民政策，用心用情用力办好为民实事，兜稳兜牢民生底线，较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，街道基层党建工作水平不断提升，民生服务保障不断改善，社会治理能力不断提高，各项社会事业取得了一定成绩，群众满意度指标达到97%。

4、“创城工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目执行数为11.9万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。根据文明城市创建专项经费管理办法，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平；资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。以春节、清明节、端午节等传统节日为载体，广泛开展中华长歌行、经典诵读、群众文体活动等“我们的节日”主题文化活动。在创建过程中始终坚持“服务为民，服务惠民”的理念，让群众在活动中参与创建，支持创建。充分运用LED显示屏、宣传栏、微信和入户走访等形式进行全方位、多角度的宣传，传播正能量，弘扬新风尚。本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标；三是项目效益情况。雄关街道加强落实《预算法》和各项财经纪律，保证文明城市创建工作全面达标，切实提升社区文明创建成果,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标；四是满意度指标完成情况。结合街道实际，全面开展文明创建、网络文明传播、志愿服务、未成年人思想道德建设活动，推进“书香社区”行动，并设计可落地、易操作的活动载体。辖区环境卫生持续好转，市民文明素养持续提升，得到各级部门及辖区内居民的一致好评，服务对象满意度达到98%以上。

5、“春节慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目执行数为15.05万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。2024年春节前完成慰问项目实施，项目资金全额支付，本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效均达标；三是项目效益情况。效益总体较好。项目完成质量达到救助政策要求标准，项目投入发挥了良好的社会效益；四是满意度指标完成情况。及时向困难群众发放春节慰问金，保障困难群众的基本生活，确保他们度过一个温暖祥和的春节，得到困难群众的一致好评。

6.“国有企业退休人员社会化管理服务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目执行数为216.00万元。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。根据上级下发文件要求，2024年度市财政局拨付雄关街道国有企业退休人员社会化管理资金共216.00万元，雄关街道本着“专款专用、支出合理”的原则加强项目资金使用管理，确保财政补助资金使用规范、高效与安全，做到项目资金财政全额拨付，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规；二是项目产出情况。雄关街道严格执行项目资金管理制度和规定，保证项目的绩效目标设定与项目实施相符，资金分配、下达、拨付、使用、执行情况完全符合相关资金管理办法及财务管理制度，本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效均达标；三是绩效目标完成情况。根据国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效评价指标体系，对照雄关街道国有企业退休人员社会化管理工作开展情况，经逐项核对，对标检查，分项打分，2024年度雄关街道各项支出均严格按照规范要求加强管理，使用合规，并发挥了最大效益，保障了街道及社区退管服务的健康稳定发展，完成了年初设定的全年绩效目标任务；四是满意度指标完成情况。雄关街道2024年国有企业退休人员社会化管理工作目标均已完成，国有企业退休人员法定权益和服务需求得到有效保障，国有企业退休人员对社会化管理综合满意度较高，满意率达到了98%。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，雄关街道对2024年度纳入部门预算的5个项目和中央对地方转移支付的1个项目支出全面开展了绩效自评。雄关街道高度重视市委市政府关于习惯过“紧日子”，强化预算约束和绩效管理的要求，认真贯彻落实相关文件精神，严格控制经费预算，加强财务管理，进一步增强责任意识和效率意识，全面加强预算管理，认真开展了自评工作。在自评工作中，各项支出严格按照规范要求加强管理，使用合规，并发挥了最大效益，保障了基层党建、典范城市创建、平安建设、安全生产、民生服务保障等各项社会事业的健康稳定发展，自评得分100分，自评结果为优秀。

2024年雄关街道部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市人民政府雄关街道办事处
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	4883.24	4939.47	4939.47	100%		10	10
	其中：基本支出	4517.11	4336.52	4336.52	100%		—	—
	项目支出	366.13	602.95	602.95	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：加强基层党建，强化阵地建设			目标1完成情况：有效提升党建科学化水平
	目标2：强化网格化管理和基层自治功能			目标2完成情况：有效提升基层治理效能
	目标3：民生工作稳步推进			目标3完成情况：持续增进民生福祉
	目标4：落实全面从严治党政治责任			目标4完成情况：营造良好干事创业环境
	目标5：加强党员干部日常教育管理			目标5完成情况：打造过硬干部队伍情况：
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2
			专项经费支出安排合理性	合理	合理	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	合规	合规	2	2
		采购管理	政府采购规范性	合规	合规	2	2
		资产管理	资产管理规范性	合规	合规	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	保障社区数	17个	17个	6	6
			保障社区工作正常运转	正常	正常	6	6
			按进度申报预算用款额度	100%	100%	6	6
			经费控制在年度预算范围内内	≦年度预算	=年度预算	6	6
		部门效果目标	按照预算批复执行	100%	100%	5	5
			市域社会综合治理工作达标	100%	100%	5	5
			巩固提升环境整治成果	100%	100%	5	5
		社会影响	单位获奖情况	≥1	3	6	6
		社会影响	违法违纪情况	无	无	5	5
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	健全	健全	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	常态化	常态化	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥95%	98%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	健全	健全	2	2
		档案管理	档案管理完备性	健全	健全	2	2
	服务对象满意度	服务对象的满意度	党员群众满意度	≥95%	98%	10	10
合计							100
其他需要说明的问题：无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

项目支出绩效自评表

项目名称			2024年街道专项工作经费
主管部门								实施单位		嘉峪关市人民政府雄关街道办事处
资金情况（万元）					项目投资数			全年执行数		分值			执行率		得分
					上年结转	当年安排		10		10			100%		10
			年度资金总额：		0	10		10		--					--
			其中：中央财政资金							--					--
			省级财政拨款							--					--
			市级财政拨款		0	10		10		--					--
			其他资金							--					--
年度总体目标	预期目标								实际完成情况
	坚定不移地抓好党的建设，以党建促发展。整体推进党建品牌创建。坚持党建引领，提升基层治理水平。								强化理论武装，聚焦重点夯实党建基础，扎实推进党的二十大精神宣讲，建强堡垒夯实基层基础。持续做好基层治理工作，有效化解各类矛盾纠纷，不断提升基层治理效能。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值		实际完成值		分值			得分		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		召开党建联席会议次数			≥4		4		6			6
				两会精神宣讲覆盖率			≥95%		98%		6			6
				做好“三公”经费年初预算支出及“厉行节约”工作			100%		100%		6			6
		质量指标		保障部门工作环境，设施运行良好			100%		100%		6			6
				严格执行相关规章制度，保障单位正常稳定运转			100%		100%		6			6
		时效指标		按进度申报预算用款额度，严格完成预算支出任务			100%		100%		5			5
				按工作计划按时、按质完成工作任务			100%		100%		5			5
		成本指标		管好财力，用好资金，推进辖区建设			100%		100%		5			5
				完善本级财务管理体制，堵塞漏洞			100%		100%		5			5
	效益指标	经济效益指标		坚持过紧日子，注重节约开支			良好		良好		6			6
		社会效益指标		社会公众认可度较高			良好		良好		6			6
				营造上下联动，人人参与，形成合力的浓厚氛围			良好		良好		6			6
		生态效益指标		巩固提升环境卫生整治成果			良好		良好		6			6
		可持续影响招标		有效提高党组织服务质量，促进街道和谐稳定发展			良好		良好		6			6
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象、居民群众满意度			≥95%		97%		10			10
总分								100				100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

项目名称			工作补助经费
主管部门						实施单位		嘉峪关市人民政府雄关街道办事处
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	10		10		100%	10
			年度资金总额：	0	10	10		--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款	0	10	10		--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	提高街道及社区服务水平，用于街道及社区工作的补助经费					完成年初绩效目标，提升了街道及社区服务水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障社区数		17个	17个	10		10
		质量指标	保障部门的正常运转		100%	100%	20		20
		时效指标	发放及时性		及时	及时	10		10
		成本指标	预算控制数		10万元	10万元	10		10
	效益指标	经济效益指标	坚持过紧日子，注重节约开支		良好	良好	5		5
		社会效益指标	社会公众认可度较高		良好	良好	10		10
		生态效益指标	巩固提升环境卫生整治成果		良好	良好	10		10
		可持续影响招标	社区工作积极性持续增强		良好	良好	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	98%	10		10
总分							100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比。

项目支出绩效自评表

项目名称			2024年社区专项工作经费
主管部门							实施单位		嘉峪关市人民政府雄关街道办事处
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排	340		10		100%	10
			年度资金总额：			340	340		--			--
			其中：中央财政资金						--			--
			省级财政拨款						--			--
			市级财政拨款	0		340	340		--			--
			其他资金						--			--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	积极落实市委、市政府交办的各项工作，深入推进打造新时代社会治理典范城市工作，优化支出结构调整，促进民生持续改善；确保社区各项工作正常运转。						加强基层党建，强化工作阵地建设和党员教育管理；服务群众，以“邻里文化节”为契机，开展居民群众广泛参与的才艺展示、文艺汇演、体育竞赛、知识竞赛等主题活动和各传统节庆活动；对服务群众项目相关基层设施更新完善；强化社区便民服务工资效率，切实解决群众问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障社区数		17个		17个	6		6
			两会精神宣讲覆盖率		≥95%		98%	6		6
			惠民政策宣传率		≥95%		98%	6		6
		质量指标	保障社区工作环境，设施运行良好		100%		100%	6		6
			严格执行相关规章制度，保障社区正常稳定运转		100%		100%	6		6
		时效指标	按进度申报预算用款额度，严格完成预算支出任务		100%		100%	5		5
			按工作计划按时、按质完成工作任务		100%		100%	5		5
		成本指标	管好财力，用好资金，推进辖区建设		100%		100%	5		5
			完善本级财务管理体制，堵塞漏洞		100%		100%	5		5
	效益指标	经济效益指标	坚持过紧日子，注重节约开支		良好		良好	6		6
		社会效益指标	社会公众认可度较高		良好		良好	6		6
			营造人人参与，形成合力的浓厚氛围		良好		良好	6		6
		生态效益指标	巩固提升环境卫生整治成果		良好		良好	6		6
		可持续影响招标	有效提高党组织服务质量，促进社区道和谐稳定发展		良好		良好	6		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、居民群众满意度		≥95%		97%	10		10
总分								100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称			创城工作经费
主管部门						实施单位		嘉峪关市人民政府雄关街道办事处
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	11.9		10		100%	10
			年度资金总额：	0	11.9	11.9		--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款	0	11.9	11.9		--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	积极创建全国文明城市					圆满完成全国文明城市复检
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障社区数		17个	17个	10		10
		质量指标	圆满完成全国文明城市复检		100%	100%	20		20
		时效指标	按工作计划按时、按质完成工作任务		100%	100%	10		10
		成本指标	管好用好财政资金，严格预算执行		100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	坚持过紧日子，注重节约开支		良好	良好	5		5
		社会效益指标	社会公众认可度较高		良好	良好	10		10
		生态效益指标	巩固提升环境卫生整治成果		良好	良好	10		10
		可持续影响招标	文明成果持续增强		良好	良好	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	98%	10		10
总分							100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称			春节慰问金
主管部门						实施单位	嘉峪关市人民政府雄关街道办事处
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率		得分
				上年结转	当年安排	15.05	10		100%		10
			年度资金总额：	0	15.05		--				--
			其中：中央财政资金				--				--
			省级财政拨款				--				--
			市级财政拨款	0	15.05		--				--
			其他资金				--				--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	及时发放春节慰问金，让困难群众度过一个祥和温暖的春节。					按照500元/人的标准，及时向301名困难群众发放春节慰问金，让困难群众度过一个祥和温暖的春节。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人次数		=301人	301	20	20
		质量指标	对困难群众审核合格率		=100%	100%	15	15
		时效指标	资金发放及时性		及时	及时	15	15
	效益指标	社会效益	确保社会救助制度公平、公正、规范实施		=100%	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度		满意	满意	10	10
总分							100	100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表
转移支付（项目）名称			国有企业退休人员社会化管理补助资金
中央主管部门
地方主管部门			嘉峪关市财政局			资金使用单位		嘉峪关市人民政府雄关街道办事处
资金情况（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A)
			年度资金总额：		216.00	216.00			100%
			其中：中央财政资金
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	以社区为依托，在街道范围内建立制度完善、管理科学、服务优良的国有企业离退休人员社会化管理体系，紧紧围绕国企退休人员的需求，助力民生升温，通过开展观看电影、文化活动、改善退管人员活动场所等项目，丰富国有企业离退休人员的生活，提高其幸福指数。					全面完成了总体绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		组织开展活动场次			≥12		70
		质量指标		活动参与率			≥90%		95%
		时效指标		活动开展及时率			及时		及时
		成本指标		节约活动成本			≤5%		5%
	效益指标	社会效益指标		居民文明程度			文明程度提升		文明程度提升
		可持续影响指标		资金使用制度健全			健全		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象及部门满意程度			≥98%		98%
说明	无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

2025年9月24日

附件

2024年度国有企业退休人员社会化管理补助经费项目绩效评价报告

项目名称：2024年度国有企业退休人员社会化管理补助经费

项目主管部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

评价实施部门：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

评价机构名称：嘉峪关市人民政府雄关街道办事处

2025年5月

报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。国有企业退休人员社会化管理补助经费项目属于经常性项目，无立项。根据2024年预算，该经费主要用于加强国有企业退休人员居住集中区的社会管理服务，为社区内国有企业退休人员组织各类文化活动丰富其退休生活、维修社区内退管人员活动场所等，部分经费用于及时为社区专职工作者发放人员经费。

（二）项目预算安排及支出情况。《关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（甘财资[2023]34号）下达国有企业退休人员社会化管理补助经费216万元，截至2024年底全部支付完毕，预算执行率100%。

（三）项目计划内容及实施情况。雄关街道严格依据文件精神，紧密结合习惯“过紧日子”要求，将国有企业退休人员社会化管理工作纳入日常工作中，按照职责任务配备工作力量，加强国有企业退休人员居住集中区的社会管理服务，在管理过程中始终坚持专款专用，注重国企退休人员需求，不断提高国企退休人员生活幸福感、满足感，为国有企业退休人员提供了优质高效服务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。以社区为依托，在街道范围内建立制度完善、管理科学、服务优良的国有企业离退休人员社会化管理体系，围绕国企退休人员的需求，助力民生升温，通过各类文化活动、改善退管人员活动场所等项目，丰富国有企业人员退休生活；同时，部分经费用于提供退休人员社会化的管理服务机构履行职能所需的人员经费。

（二）2024年度绩效目标。强化理论武装，聚焦重点夯实基础，牢固树立“习惯过紧日子”思想，不断加强基层党组织建设，持续聚焦国企退休人员最基本、最刚性、最共性的服务需求，更好的满足退休人员生活多样化，提升基层治理效能。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过对国有企业退休人员社会化管理补助经费项目的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的评价，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取相应的措施进一步加强资金管理使用，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。为贯彻落实全面实施对国企退休人员管理补助经费的绩效管理自评工作，雄关街道办事处根据财政局相关文件精神及本项目的具体特点，对照绩效目标，对国有企业退休人员社会化补助管理经费项目在资金的投入、管理以及绩效目标完成情况等方面开展了绩效自评工作。

（三）绩效评价工作过程。通过深入学习相关文件精神，认真研究讨论，针对该项目在本单位的实际使用管理情况，按照市财政局提出的绩效评价标准制定了相应资金绩效评价体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。对项目实施全过程资料进行仔细审核、归类、整理、统计，对确认后的数据、资料进行综合分析，撰写绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。本项目预期总目标为在街道范围内建立制度完善、管理科学、服务优良的国有企业离退休人员社会化管理体系，围绕国企退休人员的需求，助力民生升温，提高国企退休人员生活质量。街道及各社区均严格按照文件要求使用国有企业退休人员社会化管理补助经费，做到专款专用，结合年初设定目标组织开展项目绩效评价，此项目达到了预期绩效目标，项目绩效自评分数均为100分，绩效自评等级为优。

（二）绩效分析

1.资金投入情况。根据甘肃省财政厅《关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（甘财资[2023]34号）要求，雄关街道本着“专款专用、支出合理”的原则加强项目资金使用管理，确保财政补助资金使用规范、高效与安全，做到项目资金财政全额拨付，资金到位率、预算执行率均达到100%，资金使用合规。

2.项目产出情况。雄关街道全力做好退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作，确保国有企业退休人员共享全面建成小康社会新成果。2024年度街道及社区以春节、清明节、端午节等传统节日为载体，广泛开展中华传统文化宣传、经典诵读、群众文体活动等文化活动。在活动中始终坚持“惠民生、暖民心”的理念，让退休人员在活动中感受到温暖、幸福，多角度传播正能量，弘扬新风尚。本年度费用开支控制在全年预算范围内，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标。

3.项目效益情况。雄关街道指导各社区因地制宜、积极有序推进国有企业退休人员社会化管理服务工作，切实增强国有企业退休人员社会化管理服务的保障能力，不断丰富服务类型，拓展服务内容，增加服务频次，建立健全资金使用制度，提高了企业退休人员物质文化生活，增强了退休人员幸福感和自豪感，有效维护辖区社会稳定。项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响度均达标。

4.满意度指标完成情况。2024年雄关街道始终坚持以人民为中心，将国企退休人员的需求作为工作的主要依据，不断提升退休人员生活品质，国有企业退休人员法定权益和服务需求得到有效保障，国有企业退休人员对社会化管理综合满意度较高，满意率达到了98%，完成了年初绩效目标。

五、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

2024年度国有企业退休人员社会化管理补助经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（四）项目组织管理。国有企业退休人员社会化管理补助经费项目主管部门为嘉峪关市人民政府雄关街道办事处，具体由嘉峪关市人民政府雄关街道办事处组织实施。

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

(一)绩效评价目的、评价对象与范围。通过项目资金绩效评价，全面、客观地反映项目资金执行情况，服务对象满意度，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则。科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效评价根据评价对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

根据财政局相关文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（资金落实和使用指标）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。

3.评价方法

本项目绩效评价主要采用的是满意度调查，即开展问卷调查、座谈等方法。

4.评价标准

以年初项目工作计划、项目资金申报资料工作的要求为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。组织工作人员深入学习相关文件，认真研究讨论，结合该项目实施的实际情况，按照市财政局提出的绩效评价指标要求，制定相应资金绩效评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。对项目实施全过程资料进行仔细审核、归类、整理、统计，对确认后的数据、资料进行综合分析，撰写绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（二）绩效分析

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。根据甘肃省国资国企改革推进工作领导小组《关于进一步做好全省退休人员社会化管理工作的通知》（甘国资国企组发〔2020〕3号）文件精神设立该项目。

(二)项目过程情况。资金到位率、执行率均为100%，资金使用合规，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

(三)项目产出情况。本年度雄关街道国有企业退休人员社会化管理服务工作圆满完成。下达预算指标216万元，实际到位216万元，实际支出金额216万元，成本在财政预算范围内。

(四)项目效益情况。街道及各社区通过开展各类文体活动，组织国企退休人员积极参与到活动中来，有效的提高了居民参与文化活动的积极性，共享社会发展成果，持续促进社会稳定和发展。

六、项目主要经验及做法

在项目资金使用上，嘉峪关市人民政府雄关街道办事处严格按照相关文件要求，严格执行项目批复内容，无擅自变更、拆借、挪用和挤占专项资金，做到专款专用。

七、存在的问题及原因分析

无

八、有关建议

加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系。

九、需要说明的问题

无

本级项目绩效评价评分表

项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
投入指标10分	数量指标10分	资金到位率10分	资金到位率	资金到位是否及时	10	目标值	预算绩效管理办法	查阅资料
产出指标50分	产出成本50分	成本控制率50分	成本控制率	坚持过紧日子，注重节约开支	50	目标值	预算绩效管理办法	查阅资料
项目效益30分	可持续影响指标30分	促进社会稳定和发展30分	促进社会稳定和发展	退休人员共享社会发展成果，持续促进社会稳定和发展	30	目标值	预算绩效管理办法	查阅资料
满意度10分	服务对象满意度10分	服务对象满意度10分	服务对象满意度	服务对象满意度	10	目标值	预算绩效管理办法	满意度调查

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